目? 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：安吉街道办事处2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
?
第一部分：部门概况
一、安吉街道办事处及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。
（二）2024年主要工作任务
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，要树立项目化思维抓推进，把工作都具体化、项目化、清单化、责任化，要进一步明确发展定位，大力发展城市经济，持续释放新兴业态的创新活力，重点谋划做好商圈经济、楼宇经济、夜经济等文章，走依托有形市场带动无形市场发展相结合的路子。要进一步加大盘活存量资源利用力度。构建志愿服务区域化、网格化、精准化、常态化工作体系，加快推进“新时代文明实践所、站建设”，让文明城市更具品质。以基层党建工作为抓手，高质量抓好党支部规范化建设。要扎实开展各项工作，统筹抓牢抓实理论武装、党风廉政、经济普查、安全生产、信访维稳、环境保护、公共卫生、纪律作风等工作，不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
安吉街道办事处本级为行政单位。内设机构13个，分别是：纪检监察办公室、武装部、人大工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、网格化管理中心、党群服务中心、退役军人事务站、农林水利综合服务中心、水产畜牧兽医站。
??? 2. 所属单位
安吉街道办事处共有直属单位5个，均为全额拨款事业单位。分别是：党群服务中心、网格化管理中心、退役军人服务站、农林水利综合服务中心、水产畜牧兽医站。
?? （二）部门预算单位构成
1.141安吉街道办事处（一级预算单位）
2.141001安吉街道办事处本级（二级预算单位）
部门预算单位构成与前文所属单位部分存在差异，主要是安吉街道办事处所属5个事业单位均不独立核算，部门预算与安吉街道办事处本级一起合并编制。
第二部分：uedbet体育平台:安吉街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算1358.71万元，同比减少1344.21万元，下降49.73%。2024年一般公共预算收入预算1307.71万元，比2023年预算2702.92万元减少1395.21万元，同比下降51.62%。收入预算减少的主要原因是：工作内容变动及工作任务调整。2024年政府性基金预算收入51万元，同比增加100%，收入增加的主要原因是：上级拨款经费来源变化。2024年一般公共预算支出预算1358.71万元，比2023年预算2702.92万元减少1344.21万元，同比下降49.73%。支出预算减少的主要原因是：工作内容变动及工作任务调整。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算1358.71万元，减少1344.21万元，同比下降49.73%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款1307.71万元；
2. 政府性基金预算拨款51万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算1358.71万元，同比减少1344.21万元，下降49.73%。其中：基本支出1115.2万元，占支出总预算82.08%，同比减少1463.79万元，下降56.76%；项目支出243.51万元，占支出总预算17.92%，同比增加119.58万元，上升96.49%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）552.9万元；
（2）公共安全支出（类）1.96万元；
（3）社会保障和就业支出（类）339.45万元；
（4）卫生健康支出（类）114.18万元；
（5）城乡社区支出（类）97.07万元；
（6）农林水支出（类）182.5万元；
（7）住房保障支出（类）70.65万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）979.36万元；
②商品和服务支出（类）91.48万元；
③对个人和家庭的补助（类）44.36万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）147.95万元；
②商品和服务支出（类）93.6万元；
③对个人和家庭的补助（类）1.96万元。
?
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算1358.71万元，减少1344.21万元，同比下降49.73%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算1358.71万元，其中：一般公共预算收入预算1307.71万元，政府性基金预算收入预算51万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算1358.71万元，其中：一般公共预算支出预算1307.71万元，政府性基金预算支出预算51万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。
?
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出1307.71万元，其中：基本支出1115.2万元，项目支出192.51万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行1.5万元，全部是基本支出预算，主要用于主要用于政协事务支出。
（2）行政运行522.45万元，基本支出预算492.31万元，项目支出预算4.3万元，主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（3）一般行政管理0.6万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站工作人员每月补贴。
（4）事业运行7.05万元，全部是基本支出预算，主要用于所属事业单位项目支出。
（5）其他统计信息事务支出8.29万元，基本支出预算8.07万元，项目支出预算0.22万元，主要用于：统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。
（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出7.5万元，全部是项目支出预算，主要用于：城区专职化网格员工作补贴。
（7）其他组织事务支出5.52万元，全部是基本支出预算，主要用于：党建组织员工资性支出。
（8）其他公共安全支出1.96万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出。
（9）基层政权建设和社区治理186.26万元，全部是基本支出预算，主要用于：社区专职工作人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费等支出。
（10）其他民政管理事务支出4.95万元，全部是基本支出预算，主要用于：社区居家养老专职工作人员工资性支出。
（11）事业单位离退休8.13万元，全部是基本支出预算。主要用于街道所属二层事业单位离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。
（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出94.2万元，全部是基本支出预算，街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的职工基本养老保险支出。
（13）机关事业单位职业年金缴费支出45.91万元，全部是基本支出预算，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金支出。
（14）其他计划生育事务支出29.05万元，全部是基本支出预算，主要用于：村计生专干、离任计生村干等计划生育相关事务支出。
（15）行政单位医疗37.76万元，全部是基本支出预算，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的医疗保险支出。
（16）公务员医疗补助47.37万元，全部是基本支出预算，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的公务员医疗补助支出。
（17）其他城乡社区管理事务支出0.39万元，全部是项目支出预算，主要用于：市容整治联防队员、城管协管员的带班组长补助支出。
（18）其他城乡社区支出45.68万元，全部是基本支出预算，主要用于：用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
（19）对村民委员会和村党支部的补助182.5万元，基本支出预算30.8万元，项目支出预算151.7万元，主要用于：在职及离任村干工资性支出，村委公用经费支出等。
（20）住房公积金70.65万元，全部是基本支出预算，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的公务员医疗补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1115.20万元，其中：
1、人员经费1015.11万元，其中：
（1）工资福利支出970.75万元，主要用于：工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳。
（2）对个人和家庭的补助44.36万元，主要用于：住房公积金等支出。
2、公用经费100.09万元，主要用于：日常办公经费，及单位项目工作开支。
（1）工资福利支出8.61万元，主要用于：工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳。
（2）商品和服务支出91.48万元，主要用于：街道日常办公经费，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、等支出。
?
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.9万元，同口径与2023年持平，具体如下：
1.公务接待费2024年预算安排1.5万元，同口径与2023年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算安排5.4万元，同口径与2023年持平。
?
八、政府性基金预算支出情况说明。
政府性基金预算支出51万元。资金来源为上级拨款，其中：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出51万元，同比增加49.2万元，增长2733.33%。主要用于：支付历年应付未付的工程款。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算91.48万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少2.78万元，下降2.95%，减少的原因主要是：其他商品服务支出减少。
?
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
?
?? （三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
?
?? （四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，单位国有资产总额为387.06万元其中：流动资产271.89万元，占资产总额的70.24%，同比上升54.76%；固定资产115.17万元，占资产总额的29.76%，同比下降5.01%。下降的主要原因是资产折旧。本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
?
?? （五）预算绩效管理情况
1.2024年纳入预算绩效目标管理的项目10个，涉及金额243.51万元，其中：一般公共预算支出192.51万元，政府性基金预算支出51万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。???????????????????????
1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
（1）业务费（年初预算）
用款单位：安吉街道办事处
预算金额：30万元
资金来源：一般公共预算拨款30万元
年度目标：保证街道各项工作顺利开展，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。完善社会监督与内部管理机制，推动工作健康高效开展，搭建畅通沟通平台。
（2）严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费(年初预算)
用款单位：安吉街道办事处
预算金额：1.96万元
资金来源：一般公共预算拨款1.96万元
年度目标：据《关于印发《uedbet体育平台:落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策的实施方案》的通知》(西综办通(2017)28号)文件精神，安吉街道与严重精神病障碍患者监护人签订的《严重精神障碍患者监护人监管责任书》、《严重精神障碍患者监护管理记录手册》、《严重精神障碍患者联合走访工作记录表》等文件已完善、并按照一人一档归类工作台账。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
?
??? （六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
?
第三部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：uedbet体育平台:人民政府安吉街道办事处2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
