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2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能?
（一）主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。
4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。
10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2024年主要工作任务
2024年，华强街道办事处将继续深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦经济建设这一中心工作，发挥自身优势，以铸牢中华民族共同体意识为主线，解放思想、创新求变，向海图强、开放发展，为奋力开创新时代uedbet体育平台:高质量发展新局面贡献力量。
一是增强服务保发展。做好精准“跟踪式”服务，加快推动华西路29号片区旧城区改建预备项目早日落地，及时协调解决在建项目推进过程中的困难及问题，服务好辖区企业及个体户；依托“民生广场·水漾市集”项目，联动周边水街非遗老字号美食，助推非遗美食+文旅活动融合发展，激发水街美食新活力。
二是紧抓安全保稳定。持续开展重点领域安全隐患排查整治，加大工作力度，确保按要求完成自建房、燃气整改等专项整治，持续开展预防非职业性一氧化碳中毒宣传等；常态化开展扫黑除恶、禁毒、“反诈”等工作，加强辖区平安建设，从源头上防范化解社会矛盾和风险隐患，确保辖区社会大局和谐稳定。
三是强化治理保民生。持续开展居民小区物业管理乱象整治工作，不断提升群众获得感和满意度；强化噪音扰民、油烟扰民等群众身边环境问题整治；继续坚持就业优先战略，提升就业保障水平；关爱“一老一小”，落细落实特殊群体社会救助政策，织牢民生兜底保障网。
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二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处属于行政机关，机构规格为正科级，采取全额财政拨款的经费管理方式，事业单位分类改革类别为公益一类。内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室等5个综合性机构。
????2. 所属单位
uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处所属事业单位1个，即uedbet体育平台:华强街道办事处党群服务中心，属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式：全额财政拨款。
???（二）部门预算单位构成
1. 139 uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处（一级预算单位）
2. 139001 uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处本级（二级预算单位）
3. 139002 uedbet体育平台:华强街道办事处党群服务中心（二级预算单位）
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第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明?
2024年收支总预算902.83万元，同比减少682.55万元，下降43.05 %。2024年一般公共预算收入预算852.83万元，比2023年预算1585.38万元减少732.55万元，同比下降46.21%。收入预算减少的主要原因是：深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，严格落实厉行节约坚持过紧日子，进一步压减各项开支。2024年一般公共预算支出预算852.83万元，比2023年预算1585.38万元减少732.55万元，同比下降46.21%。支出预算减少的主要原因是：深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，严格落实厉行节约坚持过紧日子，进一步压减各项开支。
二、部门收入预算总体情况说明?
2024年收入总预算902.83万元，同比减少682.55万元，下降43.05 %。其中：
1.?一般公共财政预算拨款852.83万元；
2.?政府性基金预算拨款50万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明?
2024年支出总预算902.83万元，同比减少682.55万元，下降43.05 %。其中：基本支出810.57万元，占支出总预算89.78%，同比减少711.96万元，下降47 %；项目支出92.26万元，占支出总预算10.22%，同比增加29.41万元，增长46.80 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）437.59万元；
（2）公共安全支出（类）1.20万元；
（3）社会保障和就业支出（类）237.84万元；
（4）卫生健康支出（类）82.71万元；
（5）城乡社区支出（类）91.81万元；
（6）住房保障支出（类）51.08万元；
（7）灾害防治及应急管理支出（类）0.60万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
????①工资福利支出（类）718.03万元；
②商品和服务支出（类）70.21万元；
③对个人和家庭的补助（类）22.33万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）5.18万元；
②商品和服务支出（类）31.53万元；
③对个人和家庭的补助（类）5.55万元；
④资本性支出（基本建设类）50万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明?
2024年财政拨款收支总预算902.83万元，同比减少682.55万元，下降43.05 %，收支总预算减少的主要原因是：深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，严格落实厉行节约坚持过紧日子，进一步压减各项开支。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算902.83万元，其中：一般公共预算收入预算852.83万元，政府性基金预算收入预算50万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算902.83万元，其中：一般公共预算支出预算852.83万元，政府性基金预算支出预算50万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出852.83万元，其中：基本支出810.57万元，项目支出42.26万元。具体支出预算如下：?
（1）2010301行政运行241.93万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）2010302一般行政管理事务30.00万元，全部是项目支出预算，主要用于街道各部门开展业务工作，保障街道事业长足发展而发生的项目支出。
（3）2010599其他统计信息事务支出0.48万元，全部是项目支出预算0.48万元，主要用于村级统计协管员的津补贴支出。
（4）2013150事业运行157.67万元，全部是基本支出预算，主要用于所属二层机构党群服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（5）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.36万元，全部是项目支出预算，主要用于城区专职化网格员工作津补贴支出。
（6）2013299其他组织事务支出4.14万元，全部是基本支出预算，主要用于党建组织员基本工资、社会保险费和住房公积金的缴纳支出。
（7）2049999其他公共安全支出1.2万元，全部是项目支出预算，主要用于根据广西综治办、财政厅等部门联合印发的《落实严重精神障碍者监护责任实施以奖代补政策的暂时办法》文件精神，对肇事肇祸且危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者落实监护责任人，实行以奖代补政策支出。
（8）2080208基层政权建设和社区治理112.53万元，基本支出预算107.82万元，项目支出预算4.7万元，主要用于社区专职工作人员的基本工资、社会保险费和住房公积金缴纳支出；社区老居委会退休人员工资、生活补助支出等。
（9）2080299其他民政管理事务支出0.97万元，全部是基本支出预算，主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、社会保险费和住房公积金的缴纳支出。
（10）2080501行政单位离退休13.11万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级退休人员的生活补助及大额医疗支出。
（11）2080502事业单位离退休9.08万元，全部是基本支出预算，主要用于编外享受编内待遇退休人员及所属二层机构党群服务中心退休人员的生活补助及大额医疗支出。
（12）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.10万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级和所属二层机构党群服务中心在职在编人员的基本养老保险缴费支出。
（13）2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.05万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级和所属二层机构党群服务中心在职在编人员的职业年金缴费支出。
（14）2100717计划生育服务13.63万元，全部是基本支出预算，主要用于流动人口协管员的基本工资、社会保险费和住房公积金缴纳支出。
（15）2101101行政单位医疗16.01万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级在职人员医疗保险费缴费。根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。
（16）2101102事业单位医疗11.23万元，全部是基本支出预算，主要用于所属二层机构党群服务中心在职在编人员医疗保险费缴费。根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。
（17）2101103公务员医疗补助41.85万元，全部是基本支出预算，主要用于街道本级及所属二层机构党群服务中心在职人员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。
（18）2120199其他城乡社区管理事务支出41.81万元，基本支出预算39.89万元，项目支出预算1.92万元，主要用于市容整治联防员及城管协管员的基本工资、社会保险费及住房公积金缴纳支出。
（19）2210201住房公积金51.08万元，全部是基本支出预算，主要用于街道办本级及所属二层机构党群服务中心在职在编人员住房公积金缴纳支出。
（20）2240204消防应急救援0.60万元，全部是项目支出预算，主要用于街道本级微型消防站工作人员夜班值守劳务费支出。 ?
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出810.57万元，其中：
1.?人员经费733.91万元，其中：
（1）工资福利支出711.58万元，主要用于：在职在编人员和聘用人员的工资、社保、医保、公积金等人员经费支出。
（2）对个人和家庭的补助22.33万元，主要用于：退休人员生活补助支出等。
2.?公用经费76.66万元，其中：
（1）工资福利支出6.45万元，主要用于：在职在编新增人员的工资、社保、医保、公积金等人员经费支出。
（2）商品和服务支出70.21万元，主要用于：本部门日常运转发生的基本支出，包括按uedbet体育平台:统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.13万元，同口径比2023年减少1.88万元，下降31.25%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少2万元，下降100?%，减少的主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，严格落实厉行节约坚持过紧日子，进一步压减各项开支。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；?
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
2024年政府性基金预算支出50万元，2023年无政府性基金预算支出，同比增加50万元，增长100%，全部是项目支出。政府性基金预算支出增长的主要原因是：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出开支项目有支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算70.21万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少0.1万元，下降0.14%。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目13个，涉及金额92.26万元，其中：一般公共预算支出42.26万元，政府性基金预算支出50万元。
1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
（1）社区党支部书记工作补助，用款单位：uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处，预算金额3万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：年度内进一步优化社区工作人员队伍结构和素质提高社区党建水平，计划围绕庆祝七一建党节、学习宣传二十大等开展固定党日主题活动和系列主题党课，进一步筑牢基层组织堡垒，发挥基层党员的先锋模范作用。
（2）城区专职化网格员工作补贴，用款单位：uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处，预算金额3.36万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：本年度内进一步加强和改进城市社区网格化管理服务，强化专职网格员队伍建设，做实做细网格化管理服务工作，有效提升城市基层治理服务水平。
（3）城管中队人员人身意外保险，用款单位：uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处，预算金额1.53万元，资金来源：一般公共预算拨款，年度目标：本年度内保障好城管执法队员及协管员的人身安全，确保工作有效开展，充分调动队伍工作积极性。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
一般公共预算拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：uedbet体育平台:人民政府华强街道办事处2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算支出经济分类预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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