关于金陵镇2023年预算执行情况及2024年预算（草案）的报告
——2024年3月15日在uedbet体育平台:金陵镇第四届人民代表大会第七次会议上
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各位代表：
我受金陵镇人民政府委托，现向大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年金陵镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展的战略部署，聚焦建设美好金陵的目标任务，强化资金管理，扎实推进各项目工作，助力实施乡村振兴。2023年我镇财政预算执行达到预期目标，较好地完成了年度财政预算收支任务。
(一)一般公共预算收支执行情况
2023年全镇一般公共预算收入8937.38万元，全部为上级转移性收入。完成年初人大通过预算5628.86万元的158.78?%，比2022年同期（以下简称“同比”）增长20.67%。
2023年全镇一般公共预算支出8937.38万元。按功能分类科目支出如下：
1.一般公共服务支出1903.18万元，完成年初预算1557.65万元的122.18%，同比增长27.37%。主要用于机关参公单位在职在编人员、各类聘用人员工资性支出及定额商品和服务支出、金陵镇行政公益诉讼应诉律师费、人大代表联络站（基层立法联系点）日常工作经费、车辆运行维护费、2023年市财政补助村干部报酬待遇资金、金陵镇垃圾临时中转站硬化经费、金陵镇建设平安乡村视频监控采购费、镇区路灯运行维护费、补发2021-2022年奖励性补贴等支出。其中：人大事务15.05万元；政府办公厅（室）及相关机构事务1736.45万元；统计信息事务2.69万元；财政事务62.79万元；组织事务82.19万元；统战事务4.00万元。预算执行率偏高的原因主要是当年补发了2021-2022年奖励性补贴。
2.公共安全支出31.75万元，完成年初预算43.05万元的73.75%，同比下降22.12%。主要用于金陵镇社会治安综合治理中心人员和公用经费支出。未完成年初预算的主要原因是项目经费（金陵镇严重精神病障碍患者监护人以奖代补经费）未能支付。
3.文化旅游体育与传媒支出40.45万元，完成年初预算30.31万元的133.45%，同比增长73.01%。主要用于金陵镇文广站人员和公用经费支出。其中：文化和旅游39.25万元；其他文化旅游体育与传媒支出1.20万元。超预算执行的主要原因是新时代文明实践中心项目经费支出增加以及补发2021-2022年事业单位绩效工资增量。
4.社会保障和就业支出866.86万元，完成年初预算819.89万元的105.73%，同比下降6.3%。主要用于金陵镇社会保障服务中心人员及公用经费支出、金陵镇机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、2023年职工住院补助、社区人员经费、社区惠民惠农补助资金、退休人员生活补助及物业服务补贴、退休人员一次性抚恤金及丧葬费、安置乡村公益性岗位人员经费等支出。其中：人力资源和社会保障管理事务71.03万元；民政管理事务293.56万元；行政事业单位养老支出476.43万元；就业补助2.43万元；抚恤0.1万元；残疾人事业0.42万元；临时救助1.30万元；退役军人管理事务21.45万元；其他社会保障和就业支出0.13万元。
5.卫生健康支出713.94?万元，完成年初预算707.22万元的100.95%，同比下降6.7%。主要用于金陵镇卫生和计划生育服务所人员和公用经费支出、创卫工作经费、独生子女保健费、基本及重大公共卫生服务经费、公务员医疗补助等支出。其中：公共卫生15.46万元；计划生育事务436.83万元；行政事业单位医疗261.65万元。
6.城乡社区支出389.95万元，完成年初预算733.47万元的53.17%，同比增长19.05%。主要用于金陵镇乡村建设综合服务中心人员和公用经费支出、镇级环卫工人工资性支出、各级保洁员及环境卫生巡查员补助、金陵镇村庄规划奖补资金、“两违”工作“以奖代补”专项经费、2023年生活垃圾进入双定焚烧厂转运费等支出。其中：城乡社区管理事务5.77万元；城乡社区规划与管理160.72万元；城乡社区环境卫生163.62万元；其他城乡社区支出59.84万元。预算执行率较低的主要原因是临时委托企业转运生活垃圾经费、人居环境整治工作经费等项目经费没有完成支付。
7.农林水支出4690.13万元，完成年初预算1548.17万元的302.95%，同比增长29.95%。主要用于金陵镇农林水利综合服务中心、金陵电灌管理站、那龙电灌管理站、流江电灌管理站及定龙水库管理所人员和公用经费支出、2023年金陵镇脱贫人口稳岗劳务补助资金、监测对象乡村公益性岗位补贴、金陵镇刚德村标准化果蔬基地项目经费、金陵镇业仁村集体经济生猪养殖项目、南岸村2023年中央衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目资金、金陵镇2023年自选产业以奖代补项目资金等支出。其中：农业农村1175.71万元；林业和草原11.08万元；水利支出984.74万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1375.5万元；农村综合改革支出1138.12万元；其他农林水支出5.00万元。超预算执行的主要原因是大部分项目资金（如市本级扶持村集体经济项目、定宫水库除险加固工程项目、小型水库雨水情报和安全监测设施建设项目等支出）年初没有预算安排，当年通过上级转移支付增加资金投入。
8.交通运输支出14.31万元，该项支出无年初预算，当年通过上级转移支付形成支出，同比增长14.31万元。主要用于金陵镇村道日常养护经费支出。
9.自然资源海洋气象等支出99.98万元，该项支出无年初预算，当年通过自然资源局调出指标形成支出，同比增长99.98万元。主要用于金陵镇2023年耕地“非粮化”图斑整改工作经费及田长制工作经费支出。
10.住房保障支出185.12万元，完成年初预算189.08万元的97.91%，同比下降9.35%。主要用于金陵镇机关事业单位在职在编人员住房公积金支出。
11.灾害防治及应急管理支出1.71万元，该项支出无年初预算，当年通过应急局调出指标形成支出，同比下降89.64%。主要用于补发2022年下半年城区三级安监员岗位津贴支出。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2023年金陵镇政府性基金预算财政拨款收入100.64万元，全部为上级补助收入。政府性基金预算财政拨款支出100.64万元。主要用于2023年金陵镇村庄规划奖补资金及定宫水库除险加固工程项目支出。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出20.64万元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出80.00万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
金陵镇本级国有资本经营预算因年初无预算，当年无预算执行情况报告。
（四）完成年度财政工作任务的主要措施
2023年全镇行政事业单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，提高资金支出绩效，加强国有资产资源统筹利用程度，高度重视财政收支问题，认真分析研判，采取有效措施，积极应对解决，为圆满完成年度各项工作任务，我们主要抓了以下几个方面的工作：
一是全面推进广西预算管理一体化系统的使用和管理。加强对全镇各预算单位预算管理一体化系统使用的指导，进一步强化财政预算资金监管和支付管理工作。
二是加强财政归集户资金管理。做好各单位往来资金的归集和监管，提高资金使用效率，保障资金使用安全，建立健全内部监督和管理制度，保证会计资料的真实性和完整性。及时录入审核下达各单位往来资金指标，并严格审核下达单位往来资金计划，保证资金使用的合法性和安全性。2023年全镇单位往来资金上年结转结余920.11万元，当年累计收入4575.82万元，累计支出4795.90万元，结转下年结余700.03万元。
三是认真落实强农惠农政策，做好农村公益事业财政奖补项目工作，完成全镇种粮农户耕地地力保护补贴和其他惠农补贴资金的发放工作，并严格通过“一卡通”系统做到安全准确发放到户。2023年全镇共计发放耕地地力保护补贴资金766.12万元，实际种粮农民一次性补贴资金36.84万元，秋冬种收籽油菜补贴资金1.08万元，大豆玉米带状复合种植补贴资金3.54万元，稻谷生产补贴40.06万元，农机购置补贴0.35万元，共投入农村公益事业财政奖补资金112.34万元。
四是扎实稳进推动乡村建设，促进乡村振兴有效衔接，提升农业农村发展水平。2023年金陵镇巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴共投入资金1375.49万元。其中刚德村标准化果蔬基地项目200万元，自选产业以奖代补项目286.92万元，业仁村、金陵村、南岸村集体经济项目175.18万元，市本级扶持村级集体经济项目269万元，脱贫人口稳岗劳务补助资金170.16万元，脱贫人口和监测对象乡村公益性岗位补贴116.71万元，脱贫人口跨省就业交通补助资金6.38万元。进一步提升和完善我镇各村农业生产、生活基础设施建设，利用好美丽乡村示范项目，发展和改善我镇人居环境建设。
五是按时完成金陵镇预决算信息公开工作。按照地方预决算公开情况专项检查要求，在uedbet体育平台:财政局的指导下，组织我镇各单位开展部门预决算公开工作，重点关注各单位预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式等细节。2023年我镇各单位已全部按要求向社会公开部门预决算信息，预决算公开真正实现100%全覆盖。
二、2024年财政预算草案
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。根据镇党委政府确定的年度工作目标，结合我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，按照全镇总体工作目标和“量入为出、厉行节约、收支平衡”的支出原则，编制我镇2024年财政收支预算草案，并提请本次大会审议。
2024年全镇预算总收入计划安排4865.63万元，比上年收入预算数减少763.23万元，下降13.56%，全镇预算总支出计划安排4865.63万元，比上年支出预算数减少763.23万元，下降13.56%，收支相抵，确保平衡。
（一）一般公共预算草案
2024年全镇一般公共预算拨款收入计划安排4765.63万元，比上年收入预算数减少863.23万元，下降15.34%。其中：上级补助收入307.00万元，自治区本级收入4458.63万元，上年结转结余收入0万元。
一般公共预算拨款支出计划安排4765.63万元，比上年支出预算数减少863.23万元，下降15.34%。其中：基本支出3471.48万元，项目支出1294.15万元。按功能分类支出安排如下：
1、一般公共服务支出1144.32万元，比上年支出预算数减少413.33万元，下降26.54%，下降的主要是政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务支出减少。其中用于政府办公厅（室）及相关机构事务988.73万元，统计信息事务0.32万元，财政事务45.20万元，党委办公厅（室）及相关机构事务3.24万元，组织事务106.84万元。
2、公共安全支出29.81万元，比上年支出预算数减少13.24万元，下降30.75%。其中其他公共安全支出29.81万元。
3、文化旅游体育与传媒支出31.22万元，比上年支出预算数增加0.91万元，增长3%。其中用于文化和旅游31.22万元。
4、社会保障和就业支出737.81万元，比上年支出预算数减少82.08万元，下降10.01%，下降的主要原因是民政管理事务项目支出减少。其中用于人力资源和社会保障管理事务47.37万元，民政管理事务54.68万元，行政事业单位养老支出617.33万元，退役军人管理事务18.25万元，其他社会保障和就业支出0.18万元。
5、卫生健康支出518.83万元，比上年支出预算数减少188.39万元，下降26.64%，下降的主要原因是用于卫计专干、离任卫计专干补助支出大幅度减少。其中用于计划生育事务147.12万元，行政事业单位医疗371.70万元。
6、城乡社区支出216.39万元，比上年支出预算数减少517.08万元，下降70.50%。下降的主要原因是环境卫生保洁巡查整治队、镇村（坡）各级保洁员经费支出减少。其中用于城乡社区规划与管理113.70万元，城乡社区环境卫生86.40万元，其他城乡社区支出16.29万元。
7、农林水支出1814.66万元，比上年支出预算数增加266.49万元，增长17.21%，增长的原因主要是农村公益事业财政奖补项目自治区级资金投入增加等。其中用于农业农村257.96万元，水利483.84万元，农村综合改革1071.96万元，其他农林水支出0.9万元。
8、住房保障支出272.59万元，比上年支出预算数增加83.51万元，增长44.17%，增长的主要原因是2024年全镇住房公积金计提基数调整较大。其中住房改革支出272.59万元，全部用于金陵镇在职在编干部职工的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算草案
2024年全镇政府性基金预算收入计划安排100万元，比上年收入预算数增加100万元（2023年金陵镇无政府性基金预算收入安排）。其中：上级补助收入0万元，自治区本级收入0万元，专项债券收入100万元。
2024年全镇政府性基金预算支出计划安排100万元，比上年支出预算数增加100万元（2023年金陵镇无政府性基金预算支出安排）。其中：基本支出0万元，项目支出100万元。按功能分类科目支出安排如下：
城乡社区支出100万元，比上年支出预算数增加100万元（2023年金陵镇无政府性基金预算支出安排）。其中用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出100万元。
（三）“三公两费”经费计划安排情况
全镇一般公共预算计划安排的“三公两费”经费35.65万元，同比去年37.03万元减少1.38万元（公务接待费减少0.5万元，会议费减少0.56万元，培训费减少0.32万元），下降3.73%，下降的主要原因是严格控制“三公两费”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.4万元，与去年持平；公务接待费10.5万元；会议费12.64万元；培训费7.11万元。
（四）2024年全镇项目支出预算计划安排1394.15万元，主要项目资金安排情况如下：
1、政府村干经费422.27万元。
2、政府离任村干经费131.99万元。
3、两新组织兼职党组织书记补贴0.36万元。
4、专职化网格员工作补贴3.24万元。
5、环境卫生保洁巡查整治队、村（坡）级保洁员经费86.40万元。
6、村级办公经费45.45万元。
7、严重精神病障碍患者监护人以奖代补经费3.6万元。
8、食堂工作人员工资、关工委人员补助1.24万元。
9、村级统计协管员工作补助经费0.32万元。
10、驻村第一书记和工作队员通讯补贴0.70万元。
11、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村补助26.40万元。
12、金陵镇第一期贫困户房屋修缮工程8.04万元。
13、金陵镇2021年垃圾临时中转站维修费8.42万元。
14、农村公共基础设施管护体制改革项目10万元。
15、第二批脱贫攻坚建档立卡贫困户房屋修缮资金8万元。
16、环卫车辆运行维护费20万元。
17、金陵镇南岸村兰刘坡通屯道路硬化工程5.16万元。
18、垃圾临时中转站硬化经费2.27万元。
19、政府业务费47.51万元。
20、社区惠民资金工程项目和采购项目9.64万元。
21、村道日常养护经费23.63万元。
22、金陵镇镇区路灯运行维护费10万元。
23、财政业务费3.00万元。
24、自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金304万元。
25、自治区级农村公益事业财政奖补项目自治区级资金-工作经费3万元。
26、社保村干经费35.59万元。
27、计生离任村干经费支出66.15万元。
28、计生三支一扶人员补贴支出0.21万元。
29、乡建中心镇级环卫工人工资性支出16.29万元。
30、水产站村级防疫员补助经费1.54万元。
31、水厂运转自聘编外人员工资福利10.99万元。
32、水厂抽水动力电费53.01万元。
33、定龙水库管理所雇佣人员工资福利0.90万元。
34、金陵镇三联村录开坡饮水安全巩固提升工程项目4.82万元。
35、金陵镇兴贤村言屋坡3队饮水安全工程项目8.58万元。
36、uedbet体育平台:深化小型水利工程管理体制改革金陵镇小型水利体制改革工程11.45万元。
三、完成2024年财政预算的主要措施
（一）优化财政支出力度，确保财政平稳运行。
继续牢固树立过“紧日子”思想，保持“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。规范支出标准，科学把握支出进度，压减一般性支出，降低行政运行成本，从而不断优化财政支出。强化预算约束，集中有限财力用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保“三保”，确保财政平稳运行。坚持尽力而为、量力而行，在教育、医疗、住房保障、人居环境等方面保障投入、精准服务，稳步推进基本公共服务均等化，提升群众获得感和幸福指数。
（二）继续做好预算管理一体化工作，提高财政资金使用效益。规范预算一体化管理，利用好预算管理一体化系统统一从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡，严防管理风险。财政支付业务全面纳入系统，提高财政业务规范化、标准化，实现由人力管财向数据化理财的转变，进一步提升预算管理水平。
（三）继续加强财政归集户资金管理。按时做好各单位往来资金指标的录入审核下达及计划的审核下达工作，提高资金使用效率，保障资金使用安全。严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，定期检查，堵塞制度漏洞。加强对往来专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确支付到位，做到专款专用。
（四）继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一卡通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位。加强对专项建设资金的监管，对农桥、农路、改厕、农村公益事业财政奖补等项目，要严格按照项目计划、实施方案、资金管理等相关要求，实行镇级报账制进行管理。全面规范资金使用行为，加大项目资金跟踪、监督、审查力度，充分发挥资金的使用效益，提升财政资金运行质量。
（五）加强财政队伍建设，提高财政人员的综合素质。
增强财政干部法律意识和责任意识，树立正确的理财观念，做到依法理财、合理用财，提高财政工作的能力和水平，为我镇的经济和社会发展，聚好财、理好财、用好财。加强财政干部综合素质建设，加强财务知识学习，防范财政风险。同时也进一步加强与各部门各单位财务人员的联系，做好业务指导。
各位代表！人民群众对政府寄予厚望，对财政工作要求更高，我们深感责任重大，使命光荣。我们将在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先，为奋力推动金陵高质量发展贡献财政力量！
