南宁市西乡塘之前金陵镇水产畜牧兽医站
2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:金陵镇水产畜牧兽医站2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:金陵镇水产畜牧兽医站主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案；负责动物疫情调查、监测、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作等；负责辖区内养殖业产品质量安全监管各项工作。
（二）2024年主要工作任务
做好重大动物疫病防控和检疫工作，防疫工作免疫密度目标达100%，常年免疫密度达90%以上，血清抗体抽查达70%以上，检疫报检率达100%。认真开展对养殖大户和屠宰场的畜产品质量安全监管工作，继续推进食品安全建设，强化养殖业投入品监管，保障畜禽水产品质量安全。重点强化检疫日常监督和流通市场监管，让百姓吃上放心畜禽水产品。加强科学养殖、生态养殖的技术推广和指导，积极推进农村畜禽污染治理进程。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
金陵镇水产畜牧兽医站成立于2007年8月，为财政全额拨款的事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类，办公地点位于金陵镇金龙路11-13号，主管部门为uedbet体育平台:农业农村局，本单位无内设机构。
2.?所属单位：?无
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???（二）单位预算单位构成
uedbet体育平台:金陵镇水产畜牧兽医站为南宁市uedbet体育平台:金陵镇人民政府（一级预算单位）下属的二级预算单位。
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第二部分：uedbet体育平台:金陵镇水产畜牧兽医站2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算?150.15 万元，同比减少2.06万元，下降1.35%。2024年一般公共预算收入预算150.15万元，比2023年预算152.21万元减少2.06万元，同比下降1.35%。收入预算减少的主要原因是：（1）2024年年初预算单位在职在编人数比2023年年初预算减少1人，财政拨款减少1人预算收入；项目支出减少的原因是落实政府过紧日子要求，压减支出。（2）2024年在职在编人员社保、公积金缴费基数调增，单位部分社会保障、卫生健康和住房保障支出财政拨款收入预算较上年增加11.51万元。所以2024年年初收入预算总体较上年减少。2024年一般公共预算支出预算150.15万元，比2023年预算152.21万元减少2.06万元，同比下降1.35%。支出预算减少的主要原因是：2024年年初预算单位在职在编人数比2023年年初预算减少1人，财政支出预算减少1人支出。项目支出减少的原因是落实政府过紧日子的要求，压减2024年村级防治员的补助；2024年在职在编人员社保、公积金缴费基数调增，单位部分社会保障、卫生健康和住房保障支出预算较上年增加11.51万元。所以2024年年初预算支出总体较上年减少。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算150.15万元，同比减少2.06万元，同比下降1.35%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款150.15万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算 150.15万元，同比减少2.06万元，下降1.35?%。其中：基本支出 148.61万元，占支出总预算 98.97?%，同比增加?5.64万元，增长3.94?%；项目支出 1.54?万元，占支出总预算 1.03?%，同比减少?7.7万元，下降83.33?%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）?29.03?万元；
（2）卫生健康支出（类）17.67??万元；
????（3）农林水支出（类）?90.22?万元；
（4）住房保障支出（类）?13.23?万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
????①工资福利支出（类）?134.82?万元；
②商品和服务支出（类）11.22?万元；
③对个人和家庭的补助（类）2.58?万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）1.54?万元；
②商品和服务支出（类）?0?万元；
③对个人和家庭的补助（类）?0?万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算150.15万元，减少2.06万元，同比下降1.35%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算150.15万元，其中：一般公共预算收入预算150.15万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算150.15万元，其中：一般公共预算支出预算150.15万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出150.15万元，其中：基本支出148.61万元，项目支出1.54万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休2.56万元，全部是基本支出预算，主要用于：退休人员生活补助2.0万元，退休人员物业服务补贴费0.38万元，改革前获得荣誉改革后退休独生子女补助0.18万元。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.82万元，全部是基本支出预算，主要用于：机关事业单位职业年金缴费的支出。
（4）事业单位医疗7.29万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。
（5）公务员医疗补助10.39万元，全部是基本支出预算，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。
（6）事业运行90.22万元，其中基本支出预算88.68万元，主要用于在职人员经费支出75.72万元，公用经费支出12.96万元；项目支出预算1.54万元，主要用于村级防疫员月工资补助支出。
（7）住房公积金13.23万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职职工单位部分住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出148.61万元，其中：
1、人员经费135.66万元，其中：
（1）工资福利支出134.82万元，主要用于：在职人员工资支出75.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元，职业年金缴费支出8.82万元，职工基本医疗保险缴费7.06万元，公务员医疗补助缴费10.37万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金13.23万元，其他工资福利支出1.74万元。
（2）对个人和家庭的补助2.58万元，主要用于：退休人员生活补助2.0万元，退休人员物业服务补贴费0.38万元，改革前获得荣誉改革后退休独生子女补助0.18万元，退休人员大病统筹医疗保险缴费0.018万元。
2、公用经费11.22万元，主要用于商品和服务支出：单位日常正常运转、正常开展工作所需的办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、工会费、其他商品和服务支出等公用经费支出及机动经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0 万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排?0 万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0 万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
?本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位相关运行经费预算11.22万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少 1.4万元，下降11.09%，减少的原因主要是：公用经费以单位人数按定额标准核算，2024年年初预算单位在职在编人数比2023年年初预算减少1人，单位公用经费支出预算减少1人支出。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
1、资产的总体情况
截至2023年12月31日，我单位资产总计账面数（净值）1.03万元，较上年增长91.63%；负债总计账面数0.96万元,较上年增长350.84%。净资产总计账面数0.07万元,较上年增长-79.40%。
2、资产分布情况：2023年度，我单位国有资产1.03万元，占100.00%；
3、资产构成情况：2023年度，流动资产0.96万元，占资产总额93.52%；固定资产0.07万元，占资产总额6.48%；无形资产0.00万元，占资产总额0.00%。
4、固定资产构成情况：2023年度，我单位固定资产期末账面数原值5.63万元，累计折旧5.56万元，净值0.07万元，其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备0.07万元，占100.00%（其中，车辆0.00万元，占0.00%。本单位共有车辆0辆，其中：副部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1.54万元，其中：一般公共预算支出1.54万元。
纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
项目名称：村级防疫员补助经费
用款单位： uedbet体育平台:金陵镇水产畜牧兽医站
预算金额：1.54万元
资金来源：一般公共预算拨款
年度目标：通过按时发放村级防疫员补助，提高村防疫员满意度。
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：uedbet体育平台:金陵镇水产畜牧兽医站2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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上述报表详见附件。
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