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uedbet体育平台:那龙电灌管理站
2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:那龙电灌管理站2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:那龙电灌管理站主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
uedbet体育平台:那龙电灌管理站隶属于uedbet体育平台:农业农村局的水利准公益性事业单位，定性为公益二类事业单位;基本职责：负责管理那龙电灌管理站农业排灌工作，为金陵镇那龙片农田提供提灌用水；负责金陵镇那龙片人畜安全饮水工作；承担金陵镇那龙片防汛抗旱工作；贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规，受城区农业农村局委托，承办协助有关水利工作；承办城区及金陵镇交办的其它工作。
（二）2024年主要工作任务
完成2024年金陵镇那龙片防汛抗旱工作，为农田提供灌溉用水，为农民丰收做好基础，提高农民收入；为金陵镇那龙片提供符合国家标准的饮用水；完成城区及镇政府交办的各项工作。继续做好生产安全、汛期防汛、值班安保工作，保证全年工作安全生产零事故；完成主管部门下达各项工作任务。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位属uedbet体育平台:金陵镇人民政府二级预算单位。没有内设机构，单位性质为事业单位，按经费管理方式分为差额拨款单位；按事业单位分类改革类别为公益二类。
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????2. 所属单位
本站无所属单位。
???（二）单位预算单位构成
本部门仅有uedbet体育平台:那龙电灌管理站本级一个二级预算单位。
第二部分：uedbet体育平台:那龙电灌管理站2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算309.82万元，同比减少22.12万元，下降6.66%。2024年一般公共预算收入预算309.82万元，比2023年预算331.94万元减少22.12万元，同比下降6.66%。收入预算减少的主要原因是：压减那龙水厂运转费用支出。2024年一般公共预算支出预算309.82万元，比2023年预算331.94万元减少22.12万元，同比下降22.12%。支出预算减少的主要原因是：压减那龙水厂运转费用支出。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算309.82万元，同比减少22.12万元，同比下降6.66%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款309.82万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
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三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算309.82万元，同比减少22.12万元，下降6.66%。其中：基本支出245.82万元，占支出总预算79.34%，同比增加19.15万元，增长8.45?%，基本支出增加的原因是养老医疗等社保缴费基数提高因此养老医疗等社保经费比上年增加；项目支出64万元，占支出总预算20.66%，同比减少41.27万元，下降39.20%。下降的原因是：压减那龙水厂运转费用。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出53.46万元；
（2）卫生健康支出类科目支出29.62万元；
（3）农林水支出类科目支出206.50万元；
（4）住房保障支出类科目支出20.24万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）203.55万元；
②商品和服务支出（类）22.10万元；
③对个人和家庭的补助（类）20.17万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）10.99万元；
②商品和服务支出（类）53.01万元；
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算309.82万元，减少22.12万元，同比下降6.66%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算309.82万元，其中：一般公共预算收入预算309.82万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算309.82万元，其中：一般公共预算支出预算309.82万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出309.82万元，其中：基本支出245.82万元，项目支出64万元。具体支出预算如下：
（1）事业单位离退休支出13.89万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位退休人员退休费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.99万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位机关事业基本养老保险缴费。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.58万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位机关事业单位职业年金缴费。
（4）事业单位医疗支出10.87万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位事业医疗保险缴费。
（5）公务员医疗补助支出18.75万元，全部是基本支出预算，主要用于本单位公务员医疗缴费。
（6）水利工程运行与维护支出64万元，全部为项目支出预算，主要用于本单位水厂运行费用。
（7）水资源节约管理与保护支出142.50万元，全部为基本支出预算，主要用于本单位运转所需工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
（8）住房公积金支出20.24万元，全部为基本支出预算，主要用于本单位职工住房公积金缴费。 ?
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出245.82万元，其中：
1、人员经费223.72万元，其中：
（1）工资福利支出203.55万元，主要用于：本单位人员工资及社保缴费等。
（2）对个人和家庭的补助20.17万元，主要用于：本单位退休职工遗属生活补助。
2、公用经费22.10万元，主要用于：为保障本单位正常运转所支出的办公费等商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。?????八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位相关运行经费预算22.10万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少1.38万元，减少的原因主要是：2023年中有一在职转退休，年底在编人数比上年度减少一人，单位的公用经费2024年预算比上年减少。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）1.69万元，较上年增长16.59%；负债总计账面数0.70万元,较上年增长160.12%。净资产总计账面数0.99万元,较上年降低16.13%。2023年度，流动资产0.70万元，占资产总额41.42%；固定资产0.99万元，占资产总额58.58%；2023年度，我单位固定资产期末账面数原值4.96万元，累计折旧3.96万元，净值0.99万元，其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备0.33万元，占33.39%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具0.66万元，占66.61%;特种动植物0.00万元,占0.00%。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），设备有电脑、打印机、空调机等办公设备，家具和用具有办公桌椅、沙发等。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目两个，涉及金额64万元，其中：一般公共预算支出64万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
????（1）水厂抽水动力电费，用款单位为uedbet体育平台:那龙电灌管理站，预算金额为53.01万元，资金来源为本级一般公共预算拨款，用途为支付水厂运转所需的动力费，根据水厂实际运营情况，按供电局每月的电费通知单缴费，项目年度绩效目标：根据那龙电灌管理站负责金陵镇那龙片人畜安全饮水工作，负责管理好那龙水厂工作，保障水厂正常运行，为居民等用户提供符合国家标准的生活饮用水。维护水厂供水设施完好，供水管网完好，保证供水安全。
（2）水厂运转自聘编外人员工资福利，用款单位为uedbet体育平台:那龙电灌管理站，预算金额为10.99万元，资金来源为本级一般公共预算拨款，用途为支付水厂运转聘用编外人员的工资福利支出，项目年度绩效绩效目标：根据那龙电灌管理站负责金陵镇那龙片人畜安全饮水工作，负责管理好那龙水厂工作，保障水厂正常运行，为居民等用户提供符合国家标准的生活饮用水。维护水厂供水设施完好，供水管网完好，保证供水安全。
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:那龙电灌管理站2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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