目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:石埠街道办事处2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：单位概况
一、石埠街道办及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
石埠街道办事处是uedbet体育平台:人民政府的派出机构，负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益，拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展近期规划，大力发展辖区经济，提高社区服务能力，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作，负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
（二）2024年主要工作任务
认真贯彻落实上级党委政府的各项工作部署，紧紧围绕“123”工作思路（“1”即抓好党建示范点建设，“2”即抓好石埠堤、324国道两条生命线项目建设，“3”即抓好美丽南方片区建设、三江口片区规划建设、实施收入倍增计划），扎实推进各项工作开展。围绕“党建惠民生、促发展”的工作目标，深入开展创先争优、党组织建设年、创先锋示范城等活动，以党的先进性激发先进生产力，把党的组织优势转化为发展优势，积极引导农民调整和优化产业结构，推广种植百合、甜瓜、大茄瓜等特色农产品，远销东南亚市场，打出了品牌，积极推进征地拆迁、乡村建设等各项工作任务，统筹推进，建设包括忠良、永安为核心地带的“美丽南方”乡村休闲区域建设，大力发展新农村旅游、生态农业观光旅游、自然田园风光旅游。
以“一核两带三区”的建设方向为指引，借力“美丽广西”活动决策精神，结合片区自然环境条件、交通条件和产业定位，按照城区党委、政府的工作部署，全力抓好“美丽南方”的建设，树立宜居乡村品牌，讲好“乡愁”故事，深挖休闲农业生态旅游、邕江沿岸经济带发展潜力，把石埠建设成为特色壮乡风情村庄和首府南宁市美丽的“后花园”。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
石埠街道办事处共由6个单位组成，其中行政单位1个，事业单位5个，行政及事业单位均为财政全额拨款单位。
????2. 所属单位
石埠街道办事处共有下属单位6个，均为公益一类，分别是：石埠街道办事处本级、乡村建设综合服务中心、水产畜牧兽医站、农林水利综合服务中心、党群服务中心、网格化管理中心。
???（二）单位预算单位构成
1. 604??uedbet体育平台:人民政府石埠街道办事处（一级预算单位）
2.604001?uedbet体育平台:人民政府石埠街道办事处本级（二级预算单位）
3.604002??uedbet体育平台:石埠街道办事处乡村建设综合服务中心（二级预算单位）
4.604003??uedbet体育平台:石埠街道办事处水产畜牧兽医站（二级预算单位）
5.604004 ?uedbet体育平台:石埠街道办事处农林水利综合服务中心（二级预算单位）
6.604005 ?uedbet体育平台:石埠街道办事处党群服务中心（二级预算单位）
7.604006 ?uedbet体育平台:石埠街道办事处网格化管理中心（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:石埠街道办事处2024年单位预算情况说明
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一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算2484.99万元，同比减少866.07万元，下降25.84%。2024年一般公共预算收入预算2364.19万元，比2023年预算3351.06万元减少986.87万元，同比下降29.45%。收入预算减少的主要原因是：人员经费减少。2024年一般公共预算支出预算2364.19万元，比2023年预算3351.06万元减少986.87万元，同比下降29.45%。支出预算减少的主要原因是：人员经费减少。?
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算2484.99万元，同比减少866.07万元，同比增长下降25.84%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款2364.19万元；?
2.?政府性基金预算拨款?120.80万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?单位资金0万元；
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算2484.99?万元，同比减少866.07万元，下降26.13?%。其中：基本支出1531.19?万元，占支出总预算 61.62?%，同比减少1094.51万元，增长下降41.68?%；项目支出 953.80?万元，占支出总预算38.38??%，同比增加228.44万元，增长31.49?%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）?693.57?万元；
（2）公共安全支出（类）?1.28?万元；
（3）社会保障和就业支出（类）320.36?万元；
（4）卫生健康支出（类）118.31?万元；
（5）城乡社区支出（类）355.82万元；
（6）农林水支出（类）881.57万元；
（7）自然资源海洋气象等支出（类）5.95万元；
（8）住房保障支出（类）107.54万元；
（9）灾害防治及应急管理支出（类）0.60万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）?1248.11?万元；
②商品和服务支出（类）?140.52?万元；
③对个人和家庭的补助（类）142.56??万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）1.43万元；
②商品和服务支出（类）86.44万元；
③对个人和家庭的补助（类）603.62万元；
④其他资本性支出（基本建设）（类）91.90万元；
⑤其他资本性支出（类）170.40万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算2484.99万元，减少866.07万元，同比下降26.84%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算2484.99万元，其中：一般公共预算收入预算2364.19万元，政府性基金预算收入预算120.80万元。
本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算2484.99万元，其中：一般公共预算支出预算2364.19万元，政府性基金预算支出预算120.80万元。
本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出2364.19万元，其中：基本支出1531.19万元，项目支出832.99万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行417.65万元，全部是基本支出预算，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）一般行政管理50万元，全部是项目支出预算，主要用于街道业务费。
（3）其他统计信息事务支出0.28万元，全部是项目支出预算，主要用于村级统计员补助。
（4）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.52万元，全部是项目支出预算，主要用于专职化网格员工作补贴。
（5）其他组织事务支出10.66万元，其中5.14万元是基本支出预算，5.52万元是项目预算支出，主要用于党建组织员经费、党建双拥经费。
（6）其他公共安全支出1.28万元，全部是项目支出预算，主要用于严重精神障碍患者以奖代补经费。
（7）基层政权建设和社区治理75.57万元，全部是基本支出预算，主要用于社区人员经费。
（8）行政单位离退休11.54万元，全部是基本支出预算，主要用于公务员退休经费。
（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出143.38万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员机关养老保险缴费。
（10）机关事业单位职业年金缴费支出71.69万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员职业年金。
（11）计划生育服务3.98万元，全部是基本支出预算，主要用于流动人口协管员经费。
（12）行政单位医疗28.63万元，全部是基本支出预算，主要用于公务员医疗补助。
（13）公务员医疗补助38.29万元，全部是基本支出预算，主要用于公务员医疗补助。
（14）其他城乡社区支出131.63万元，其中50.47万元是基本支出预算，81.16万元是项目支出预算，主要用于城管协管员人员经费、环卫保洁员补助。
（15）对村级公益事业建设的补助141.50万元，全部是项目支出预算，主要用于农村公益事业财政奖补项目。
（16）对村民委员会和村党支部的补助647.75万元，其中105万元是基本支出预算，542.33万元是项目支出预算，主要用于村干补助、环卫保洁员补助、村级就业专干生活补助支出、离任村干补助。
（17）自然资源利用与保护5.95万元，全部是基本支出预算，主要用于聘用人员经费。
（18）住房公积金107.53万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员住房公积金缴费。
（19）其他消防救援事务支出0.60万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站人员经费。
（20）事业运行8.64万元，全部是基本支出预算，主要用于乡村建设综合服务中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（21）事业单位离退休17.45万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员退休补助发放、物业补贴及公务员医疗补助缴费。
（22）其他社会保障和就业支出0.71万元，全部是基本支出预算，主要用于社会保障就业支出。
（23）事业单位医疗28.72万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员医疗保险缴费。
（24）城乡社区规划与管理103.38万元，其中103.20万元是基本支出预算，0.18万元是项目支出预算，主要用于编外人员工资、国土兼信息员补助。
（25）事业运行46.83万元，其中45.64万元是基本支出预算，1.19万元是项目支出，主要用于水产畜牧兽医站保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（26）事业运行45.05万元，全部是基本支出预算，主要用于农林水利综合服务中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（27）农产品质量安全0.44万元，全部是项目支出预算，主要用于蔬菜检测员补助。
（28）事业运行97.20万元，全部是基本支出预算，主要用于党群服务中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（29）其他计划生育事务支出18.68万元，全部是基本支出预算，主要用于卫计专干工资。
（30）事业运行100.62万元，全部是基本支出预算，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1531.19万元，其中：
1、人员经费1377.91万元，其中：
（1）工资福利支出1235.36万元，主要用于：支付人员工资、社保及公积金。
（2）商品和服务支出140.52万元，主要用于：街道办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。
（3）对个人和家庭的补助142.56万元，主要用于：退休人员生活补助、遗属生活补助、村级统计员、微型消防员、精神障碍患者以奖代补生活补助、环卫保洁等。
2、公用经费153.28万元，主要用于：街道办日常开展工作支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.30万元，同口径与2023年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与2023年持平。
2.公务接待费2024年预算安排3.50万元，与2023年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10.80万元，与2023年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排?0 万元，与2023年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排10.80万元，与2023年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
?（1）2121999城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排（款）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排（项）120.80万元，主要用于支付国债支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算140.52万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少0.68万元，增长下降0.48%，减少的原因主要是：厉行节俭节约。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本单位共有车辆10辆，其中：干部一般公务用车6辆、其中4辆为清洁卫生车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目28个，涉及金额953.80万元，其中：一般公共预算支出833.00万元，政府性资金预算支出120.80万元。
（1）2021年乡村振兴产业发展基础设施提升实施项目—uedbet体育平台:上灵村基础设施建设工程21.39万元，资金性质为政府性资金拨款；
（2）石埠办和安村委党群服务中心三楼装修工程8.90万元，资金性质为政府性资金拨款；
（3）石埠办乐洲村九队基础设施完善提升工程10.00万元，资金性质为政府性资金拨款；
（4）石埠办下灵村、奶场环境整治提升工程11万元，资金性质为政府性资金拨款；
（5）石埠办浙桂蔬菜基地配套基础设施村道建设项目15.25万元，资金性质为政府性资金拨款；
（6）石埠街道办忠良村二队巷口坡基础设施完善提升工程10万元，资金性质为政府性资金；
(7) 石埠街道下灵村村委办公楼改扩建进度款20.36万元，资金性质为政府性资金拨款；
(8) uedbet体育平台:石埠办农村“厕所革命”整村推进项目23.90万元，资金性质为政府性资金拨款；
(9) 2024年村干（含正职、副职、委员、半定工）经费331.34万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(10)?2024年离任村干经费119.43万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(11)?村级统计员经费0.28万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(12)?村委公用经费35.40万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(13)?环卫保洁员经费81.16万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(14)?农村公益事业财政奖补（中央）37万元，资金性质为一般公共预算拨款；’
(15)?农村综合改革工作经费2.50万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(16)?石埠街道办农村公益事业财政奖补102万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(17)?石埠街道社区下辖支部书记补贴0.24万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(18)?石埠街道驻村第一书记工作补助5.28万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(19)?微型消防站人员0.60万元，资金性质为一般公共预算拨款；
(20)?严重精神障碍患者以奖代补经费1.28万元，资金性质为一般公共预算拨款；
（21）严重精神障碍患者以奖代补经费1.28万元，资金性质为一般公共预算拨款；
（22）业务费50万元，资金性质为一般公共预算拨款；
（23）专职化网格员工作补贴8.52万元，资金性质为一般公共预算拨款；
（24）兼职国土信息员工作补助0.18万元，资金性质为一般公共预算拨款；
（25）2024年村级防疫员每人每月350元财政补助1.19万元，资金性质为一般公共预算拨款；
（26）农产品质量安全检测0.44万元，资金性质为一般公共预算拨款；
（27）2024年离任村干经费14.97万元，资金性质为一般公共预算；
（28）2024年村干（含正职、副职、委员、半定工）经费41.19万元，资金性质为一般公共预算拨款。
2.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。
?本单位整体支出绩效目标内容详见附件15表。
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、 “三公”经费：纳入城区财政预算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：uedbet体育平台:石埠街道办事处2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、单位整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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