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西乡塘街道办事处网格化管理中心2024年
单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：西乡塘街道办事处网格化管理中心2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、西乡塘街道办事处网格化管理中心主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。?
（二）2024年主要工作任务
一是社会综合治理管理。1.为扎实开展社会综合治理工作，街道网格中心导始终把维稳工作放在首位，以维护社会稳定为目标，广泛排查不稳定因数。落实对几类特殊人员的稳控工作措施，积极开展综治（平安）建设，在重要节假日期间，组织辖区社区、物业保安、志愿者等进行巡防。2.加大宣传力度，开展多种多样的普法宣传活动，提升群众安全感满意度。积极营造人人皆知、群众广泛参与的良好氛围，努力提高公众安全感，归属感，满意感。二是开展扫黑除恶专项斗争。为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，街道将扫黑除恶专项斗争作为一项常态化的工作来抓，在辖区开展扫黑除恶专项斗争为辖区提供安全稳定的社会环境。三是继续深入开展网格化管理建设。1.做好网格基础信息采集工作，不断完善网格管理各模块数据录入及数据维护（红黄牌管理）。采集工作有效的补充了网格基础信息，为进一步做好网格化管理打下坚实基础。2.落实“一日双巡”，切实加强网格化管理。网格化管理中心通过信息平台数据监控，指导网格员通过入户登记和电话核实等方式，利用中午、晚间或双休日等时段进行错时工作，实时更新住户信息，为网格化管理提供确切的数据支持，并将人房信息做到不遗漏、准确记载，让居民享受到精细化的社区管理和服务。网格员每天实行“一日双巡”，通过配置的南宁政法云APP采集、录入、报送信息，片区内哪里有群众需要，哪里有矛盾隐患，都能一目了然，第一时间捕捉，第一时间处置，及时掌握网格动态，推进各类事关群众切身利益事项及时解决，实现了“一网入格，事事统筹”的“全科网格”工作模式。四是开展防范电信网络新型违法犯罪宣传工作。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神、深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作。通过各类宣传活动的开展，全面提升辖区广大群众识骗防骗的能力和意识，充分发挥宣传防范的重要作用。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
本级单位和内设机构：
西乡塘街道办事处网格化管理中心（综合治理中心）位于uedbet体育平台:明秀西路117号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：未定级。主管部门：uedbet体育平台:西乡塘街道办事处。内设岗位：无。??
?（二）单位预算单位构成
?138002 ?西乡塘街道办网格中心（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:西乡塘街道办事处党群服务中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算147.13万元，同比增加25.49万元，增长20.96%。2024年一般公共预算收入预算147.13万元，比2023年预算121.64万元增加25.49万元，同比增长20.96%。收入预算增加的主要原因是：基本支出增加。2024年一般公共预算支出预算147.13万元，比2023年预算121.64万元增加25.49万元，同比增长20.96%。支出预算增加的主要原因是：基本支出增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算147.13万元，同比增加25.49万元，增长20.96%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款147.13万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元。
2024年收入预算总体增加的主要原因：基本支出增加。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算147.13万元，同比增加25.49万元，增长20.96%。其中：基本支出147.13万元，占支出总预算100%，同比增加25.49万元，增长20.96%；项目支出0万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出91.03万元，占支出总预算的61.87%，同比增加9.58万元，增长11.76%；主要用于在职人员公用经费、在职人员工资福利等支出；
（2）社会保障和就业支出28.08万元，占支出总预算的19.09%，同比增加8.07万元，增长40.33%，主要用于在职人员社会保险等支出；
????（3）卫生健康支出15.72万元，占支出总预算的10.68%，同比增加4.3万元，增长37.65%，主要用于事业单位医疗支出；
（4）住房保障支出12.31万元，占支出总预算的8.37%，同比增加3.55万元，增长40.53%，主要用于在职在编住房公积金支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出126.61万元，占基本支出预算的86.05%，同比增加22.26万元，增长21.33%。主要用于事业编和聘用人员的工资福利支出；
②商品和服务支出17.66万元，占基本支出预算的12.00%。同比增加2.43万元，增长15.96%。主要用于日常正常运转维护支出；
③对个人和家庭的补助2.86万元，占基本支出预算的1.94%，同比增加0.8万元，增长38.83%；主要用于事业单位离退休人员的大病医疗统筹费用等支出。
?（2）项目支出预算0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算147.13万元，增加25.49万元，增长20.96%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况
2024年单位财政拨款收入预算147.13万元，其中：一般公共预算收入预算147.13万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况
2024年单位财政拨款支出预算147.13万元，其中：一般公共预算支出预算147.13万元，本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出147.13万元，其中：基本支出147.13万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
（1）事业运行91.03万元，基本支出预算91.03万元，项目预算是0万元，主要用于在职人口公用经费，在职在编人员工资福利等支出。
（2）劳动保障监察支出0.62万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工伤、失业保险等支出。
（3）事业单位离退休支出2.84万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位职业年金保险缴费支出。
（6）事业单位医疗支出6.82万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（8）公务员医疗补助支出8.90万元，全部是基本支出预算，主要用于党群职工公务员医疗补助缴费。
（9）住房公积金12.31万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员住房公积金支出。??
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出147.13万元，其中：
1、人员经费127.73万元，其中：
（1）工资福利支出124.87万元，主要用于：在职人员、聘用人员工资、公积金、社保等工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助2.86万元，主要用于：退休人员退休费、生活补助等。
2、公用经费124.87万元，主要用于：日常运行维修开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2023年增加0.5万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.00万元，比上年增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是人员数量增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算17.66万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加2.43万元，增长15.96%，增加的原因主要是：人员数量增加。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:西乡塘街道办事处党群服务中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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