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uedbet体育平台:园林绿化管理所2024年单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:园林绿化管理所2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、uedbet体育平台:园林绿化管理所主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
负责uedbet体育平台:建成区道路、广场绿地、美丽南方片区绿化建设工作和邕江北岸公园管理工作。
（二）2024年主要工作任务
根据uedbet体育平台:政府和城管局的工作部署，围绕文明城市创建等工作，做好各项绿化管理工作。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:园林绿化管理所为全额拨款事业科级单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别公益二类。2020年1月8日起从uedbet体育平台:住建局整编制转入uedbet体育平台:城市管理局管理，属于二层机构。单位设立5个科室，分别为办公室、项目办、人事办、邕江办、市容办。
????2. 所属单位
本单位无二级预算单位。
???（二）单位预算单位构成
1. 303006 ?南宁市uedbet体育平台:园林绿化管理所（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:园林绿化管理所2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算 615.63 万元，同比减少117.76万元，下降16.06 %。2024年一般公共预算收入预算615.63万元，比2023年预算733.39万元减少117.76万元，同比下降16.06%。收入预算减少的主要原因是：厉行节约。2024年一般公共预算支出预算615.63万元，比2023年预算733.39万元减少117.76万元，同比下降16.06%。支出预算减少的主要原因是：厉行节约。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算615.63万元。其中：
1.?一般公共财政预算拨款615.63万元，同比减少117.76万元，同比下降16.06%。
2.?政府性基金预算拨款 0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
6.?上年结余收入0万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算615.63万元，同比减少117.76万元，下降16.06%。其中：基本支出550.63万元，占支出总预算89.44 %，同比减少117.76万元，下降17.62%，支出预算减少的主要原因是：厉行节约；项目支出65万元，占支出总预算10.56 %，与2023年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出88.09 万元；
（2）卫生健康支出53.93万元；
（3）城乡社区支出429.57万元；
（4）住房保障支出44.04万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出（类）492.69万元；
②商品和服务支出（类）54.33万元；
③对个人和家庭的补助（类）3.6万元。
（2）项目支出预算
①工资福利支出（类）12.74万元；
②资本性支出（类）52.26万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算615.63万元，同比减少117.76万元，下降16.06%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算615.63万元，其中：一般公共预算收入预算615.63万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算615.63万元，其中：一般公共预算支出预算615.63万元。本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出615.63万元，其中：基本支出550.63万元，项目支出65万元。具体支出预算如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出58.72万元，全部基本支出预算，主要用于干部职工的养老保险支付。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出29.36万元，全部是基本支出预算，主要用于干部职工的职业年金支付。
（3）事业单位医疗23.49万元，全部是基本支出预算，主要用于干部职工的医疗保险支付。
（4）公务员医疗补助30.44万元，全部是基本支出预算，主要用于干部职工的公务员医疗补助。
（5）城乡社区环境卫生429.57万元，其中基本支出预算364.57万元，项目支出预算65万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡绿化建设及管理工作任务产生的费用支出。
（6）住房公积金44.04万元，全部是基本支出预算，主要用于干部职工的住房公积金支付。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出550.63万元，其中：
1、人员经费490.05万元，其中：
（1）工资福利支出486.45万元，主要用于干部职工的工资
福利支出。
（2）对个人和家庭的补助3.6万元，主要用于退休人员退休
费、生活补贴等经费。
2、公用经费60.58万元，主要用于日常办公支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.1万元，同比增加0.5万元，增长3.68%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.5万元，同比增加0.5万元，增长50%，支出增长主要原因：2024年单位在职人员达到31-50人标准，公务接待费定额1.5万元。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排12.6万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排 0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排12.6万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位事业单位相关运行经费预算54.33万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加11.73万元，增长27.54%，增加的原因主要是本年度人员增加。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般业务用车1辆、特种专业技术用车6辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额65万元，其中：一般公共预算支出65万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
????（1）项目名称：聘用人员高温补贴；用款单位：uedbet体育平台:园林绿化管理所；预算金额：12.74万元；资金来源：财政全额拨款；年度目标：2024年继续根据聘用人员相关管理文件，给聘用人员6至10月共5个月发放每人每月两百元的高温补贴，园林所共有聘用人员49人，本次预算包含2022年、2023年、2024年聘用人员未发放的高温补贴。
（2）项目名称：绿化养护业务经费；用款单位：uedbet体育平台:园林绿化管理所；预算金额：52.26万元；资金来源：财政全额拨款；年度目标：保障辖区管理权限范围内城市20米以下的道路、单位庭院、小街小巷等园林绿化建设和各项工程实施；城区级广场和小游园绿地以及20米以下小街小巷的规划、种植、养护和管理工作。开展邕江北岸公园园区内的绿化、环境卫生、基础设施养护和治安管理；开展美丽南方片区绿化整治提升工作。
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:园林绿化管理所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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