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uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
（三）编制现状和人员构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
承担预算绩效评价组织实施、预算绩效管理指标数据库建立等事务性工作的职责。
（二）2024年主要工作任务?
组织实施好2023年预算项目绩效评价、2024年项目支出绩效目标运行监控、2024年预算项目绩效目标评审和健全预算绩效管理制度等工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心本级为纳入城区本级财政全额预算管理的副科级参公事业单位，属公益一类，无内设股室。
????2. 所属单位
uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心的主管部门为uedbet体育平台:财政局，无下属预算单位。
???（二）部门预算单位构成
1. 128003 ?uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心（二级预算单位）
????三、编制现状和人员构成
???（一）编制现状
uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心现有参公编制人数22名，后勤服务人员控制数2名。
（二）人员构成
年末实有人数10人，其中：四级主任科员4人，一级科员4人，后勤服务人员2人。
第二部分：uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算221.32万元，同比减少3.51万元，下降1.57%。2024年一般公共预算收入预算221.32万元，比2023年预算224.83万元减少3.51万元，同比下降1.57%。收入预算减少的主要原因是：退休1人。2024年一般公共预算支出预算221.32万元，比2023年预算224.83万元减少3.51万元，同比下降1.57%。支出预算下降的主要原因是：退休1人。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算221.32万元，同比减少3.51万元，下降1.57%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款221.32万元；?
2.?政府性基金预算拨款0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
?????6.其他收入0万元
?????7.上年结转结余0万元
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算221.32万元，同比减少3.51万元，下降1.57%，支出预算减少的主要原因是：退休1人。其中：基本支出216.32万元，占支出总预算97.74%，同比减少3.51万元，下降1.57%，预算减少的主要原因是退休1人；项目支出5万元，占支出总预算2.26%，与去年持平，预算减少的主要原因是退休1人。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）120.25万元；
（2）社会保障和就业支出（类）50.29万元；
（3）卫生健康支出（类）27.43万元；
（4）农林水支出（类）5万元；
（5）住房保障支出（类）18.35万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
????①工资福利支出（类）181.57万元；
②商品和服务支出（类）28.99万元；
③对个人和家庭的补助（类）15.76万元。
?（2）项目支出预算。
????①商品和服务支出（类）5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算221.32万元，同比减少3.51万元，同比下降1.57%，预算减少的主要原因是：退休1人。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算221.32万元，其中：一般公共预算收入预算221.32万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算221.32万元，其中：一般公共预算支出预221.32万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出221.32万元，其中：基本支出216.32万元，项目支出5万元。具体支出预算如下：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为120.25万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及聘用人员的工资、社保、医保、公积金等人员支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为15.65万元，全部是基本支出预算，主要用于：退休人员的物业补贴、生活补贴以及独生子女退休补贴。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为24.47万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的养老保险。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为10.17万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的职业年金。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.13万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的基本医疗保险。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.8万元，全部是基本支出预算，主要用于：工勤人员按比例缴纳的公务员医疗补助。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.5万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员、退休人员按比例缴纳的公务员医疗补助。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为5万元，全部是项目支出预算，主要用于：田园办工作经费支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数18.35万元，全部是基本支出预算，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出216.32万元，其中：
1、人员经费195.46万元，其中：
（1）工资福利支出179.7万元，主要用于：在职在编人员工资、社保、医保、公积金等支出。
（2）对个人和家庭的补助15.65万元，主要用于：退休人员生活补助支出等。
2、公用经费20.87万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.38万元，同口径比2023年减少0万元，与去年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.38万元，与去年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排?0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算18.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少5.73万元，下降23.18%，减少的原因主要是：减少1人。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效目标情况说明
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额5万元，其中：一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
???（1）田园办工作经费项目，用款单位为田园办，资金来源一般公共预算资金，预算金额为5万元，年度目标为做好uedbet体育平台:“美丽南方”田园综合体试点项目建设工作，迎接2024年上级单位的各项检查。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
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????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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