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uedbet体育平台:财政局2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
（三）编制现状和人员构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:财政局2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:财政局及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
1．贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；贯彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策，完善转移支付制度；拟订全城区财政分配政策，参与制定城区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2．承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；受城区人民政府委托，向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况，向城区人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
3．负责政府非税收入管理；管理财政票据。
4．组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
5．负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理城区行政事业单位国有资产。
6．负责管理和监督城区政府性投资项目资金，参与拟订城区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
7．会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。
8．监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
9．承办城区人民政府交办的其他事项。
（二）2024年主要工作任务?
1、尽力完成财政经济指标。一是全力加快推进高新区与uedbet体育平台:税收管辖权调整工作进度。根据市监局确定的管辖区域划分，计划从高新区调整户籍到uedbet体育平台:进行税务管辖，预计明年入库税费9700万元。目前，已完成14户的户籍调整工作。二是加强重点项目管理。重点跟进新希望锦官城、锦上南区、麒麟尊府等新楼盘的销售进度，确保税款及时入库；跟进鑫邦、人和天成、洋浦星等房开企业交房结转收入申报情况，对房开企业申报转让房地产收入价格偏低的进行调征；跟进“德天府”、南宁火车站旧改等房产项目，重点核查印花税、土地使用税申报情况。三是推进专业市场和三产地核查工作。对辖区内的商业综合体、专业市场、农贸市场等开展房产税、土地使用税、增值税、印花税等相关税种核查工作，摸排市场管理方、土地持有者、承租方和出租方的情况。目前在对74个专业市场开展核查，已完成59个市场的摸排。
2、国有资产（资源）盘活，挖掘可用财力。树立“盘活国有资产，合理配置资源”的管理理念，积极落实项目盘活条件。针对存量资产项目具体情况，分类落实各项盘活条件。对产权不明晰的项目，依法依规理顺产权关系，完成产权界定，加快办理国有资产相关产权登记。继续清理未规范管理的国有资产，对由社区代管的市国资委移交资产进行全面清理，规范该类资产收益的收支流程。促进城区国有企业市场化转型，引入市场机制，创新国有资产（资源）管理方式和配置方式，充分发挥国有资产（资源）经济效益，为城区发展提供资金要素保障。
3、深化金融服务力度。用足用好“桂惠贷”政策，持续引导金融机构加大信贷投放力度。定期组织开展政金企对接活动，不断优化完善政金企对接模式，积极争取各类金融机构加大对项目建设、小微企业发展、乡村振兴等的信贷支持。持续推动农业保险“扩面、增品、提标”，推动农业保险在保成本的基础上，积极保价格、保收入，逐步优化“保险+期货”试点工作，稳步扩大农业保险覆盖面，进一步提高农业保险的保障水平。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:财政局本级为纳入城区本级财政全额预算管理的正科级行政单位，内设股室：办公室、预算股、国库股、债务股、金融办、评审股、教科文股、经建股、基财股、农业股、行政政法股、社保股、国资股、采购办、财务室、工资股、会计股、监督股等。
????2. 所属单位
uedbet体育平台:财政局所属二层单位共有2个，包括：
（1）uedbet体育平台:国库集中支付中心纳入城区本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位。
（2）uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心纳入城区本级财政全额预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位。
???（二）部门预算单位构成
1. 128??uedbet体育平台:财政局（一级预算单位）
2. 128001 ?uedbet体育平台:财政局本级（二级预算单位）
3. 128002??uedbet体育平台:国库集中支付中心（二级预算单位）
4. 128003 ?uedbet体育平台:财政预算绩效考评中心（二级预算单位）
????三、编制现状和人员构成
???（一）编制现状
uedbet体育平台:财政局编制数共计55人，其中：行政编制人数7人，事业编制人数44人，后勤服务人员控制数4人。
（二）人员构成
年末实有人数202人，其中：行政编制实有人数7人，事业编制实有人数20人，退休人员23人，后勤服务人员控制数实有人数4人，编制外实有人数148人（含税局聘用人员）。
第二部分：uedbet体育平台:财政局2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算1830.25万元，同比减少4119.88万元，下降69.24%。2024年一般公共预算收入预算1830.25万元，比2023年预算2740.13万元减少909.88万元，同比下降33.21%。收入预算减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。坚持政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。按照中央和自治区的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，优先保障“三保”类支出。2024年一般公共预算支出预算1830.25万元，比2023年预算2740.13万元减少909.88万元，同比下降33.21%。支出预算减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。坚持政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。按照中央和自治区的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，优先保障“三保”类支出。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算1830.25万元，同比减少4119.88万元，同比下降69.24%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款1830.25万元；?
2.?政府性基金预算拨款?0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元；
?????6.其他收入0万元；
?????7.上年结转结余0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算1830.25万元，同比减少4119.88万元，下降69.24%，预算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。坚持政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。按照中央和自治区的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，优先保障“三保”类支出。其中：基本支出805.65万元，占支出总预算44%，同比减少683.1万元，下降45.89%，预算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。坚持政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。按照中央和自治区的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，优先保障“三保”类支出；项目支出1024.6万元，占支出总预算56%，同比减少3436.78万元，下降77.04%，预算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。坚持政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。按照中央和自治区的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，优先保障“三保”类支出。
1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）1351.87万元；
（2）国防支出（类）200万元；
（3）社会保障和就业支出（类）138.77万元；
（4）卫生健康支出（类）78万元；
（5）农林水支出（类）5万元；
（6）住房保障支出（类）56.61万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
????①工资福利支出（类）705.13万元；
②商品和服务支出（类）70.73万元；
③对个人和家庭的补助（类）29.79万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）468.6万元；
②商品和服务支出（类）273万元；
③对个人和家庭的补助（类）77万元；
④资本性支出（类）6万元；
????⑤其他支出（类）200万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算1830.25万元，减少4119.88万元，同比下降69.24%，预算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。坚持政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。按照中央和自治区的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，优先保障“三保”类支出。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算1830.25万元，其中：一般公共预算收入预算1830.25万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算1830.25万元，其中：一般公共预算支出预算1830.25万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出1830.25万元，其中：基本支出805.65万元，项目支出1024.6万元。具体支出预算如下：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为532.25万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及聘用人员的工资、社保、医保、公积金等人员支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为80万元，全部是项目支出预算，主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）739.6万元，全部是项目支出预算，主要用于税务局奖励性补贴支出以及税收征管工作经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）国防支出（款）兵役征集（项）129万元，全部是项目支出预算，主要用于兵役征集工作经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）国防支出（款）其他国防支出（项）71万元，全部是项目支出预算，主要用于国防支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为29.6万元，全部是基本支出预算，主要用于：退休人员的物业补贴、生活补贴以及独生子女退休补贴。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为75.48万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的养老保险。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为33.69万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的职业年金。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为36.4万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的基本医疗保险。???
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.52万元，全部是基本支出预算，主要用于：工勤人员按比例缴纳的公务员医疗补助。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为38.07万元，全部是基本支出预算，主要用于：在职在编人员、退休人员按比例缴纳的公务员医疗补助。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为5万元，全部是项目支出预算，主要用于：田园办工作经费支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数56.61万元，全部是基本支出预算，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出805.65万元，其中：
1、人员经费729.24万元，其中：
（1）工资福利支出699.45万元，主要用于：在职在编人员工资、社保、医保、公积金和聘用人员工资等支出。
（2）对个人和家庭的补助29.79万元，主要用于：退休人员生活补助支出等。
2、公用经费76.41万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.88万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排3.88万元，与比上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排?0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算70.73万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少10.69万元，下降13.13%，减少的原因主要是：退休3人。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
???（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
???（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
???（五）预算绩效目标情况说明
1.2024年纳入预算绩效目标管理的项目7个，涉及金额1024.6万元，其中：一般公共预算支出1024.6万元，政府性基金预算支出0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
（1）2024年税局基础绩效项目，用款单位uedbet体育平台:财政局，资金来源一般公共预算资金，预算金额为462.6万元，年度目标为按时发放2024年度绩效考评奖金。
（2）税收征管业务费项目，用款单位uedbet体育平台:财政局，资金来源一般公共预算资金，预算金额为200万元，年度目标为主要用于征管部门的公用支出，通过资金投入，加强对财政收入再分配的合理性，规范性，发挥财政收入再分配后的最大使用效率；实现城区、市、自治区三级网络的连接，透明财政资金的利用，加强对财政资金的安全使用、快速运转，加强对财政资金安全使用的监督和管理，发挥财政资金的最大使用效率。合理的办公配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。
（3）兵役征集费项目，用款单位uedbet体育平台:财政局，资金来源一般公共预算资金，预算金额为129万元，年度目标为按照南宁市赋予的兵役征集任务，完成uedbet体育平台:兵役征集任务，包括宣传、体格检查、政治考核、走访调查、役前训练和新兵起运等工作。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：uedbet体育平台:财政局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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