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2024年单位预算及“三公”经费预算
目 ?录
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)主要职责
(二)2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
(二)单位预算单位构成
第二部分:2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:uedbet体育平台:国库集中支付中心2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
第一部分:单位概况
一、uedbet体育平台:国库集中支付中心主要职责和2024年主要工作任务?
(一)主要职责
负责管理城区预算单位资金的审核和拨付。
(二)2024年主要工作任务
1.?把城区工资统发纳入预算一体化管理系统发放。
2. 完成2023年行政事业单位内部控制报告。
3. 完成城区财政资金审核支付。
二、机构设置和单位预算单位构成
(一)机构设置
1.?本级单位和内设机构
uedbet体育平台:国库集中支付中心为uedbet体育平台:财政局参照公务员管理的全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为公益一类。内设3个股室,分别为支付股、会计核算股、工资统发股。
2. 所属单位
本单位无所属单位。
第二部分:uedbet体育平台:国库集中支付中心单位2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算?267.21万元,同比增加4.81万元,增长1.83?%。2024年一般公共预算收入预算267.21万元,比2023年预算262.4万元增加4.81万元,同比增长1.83%。收入预算增加的主要原因是:社保、住房公积金等基数调整提高所以收入增加。2024年一般公共预算支出预算267.21万元,比2023年预算262.4万元增加4.81万元,同比增长1.83%。支出预算增加的主要原因是:社保、住房公积金等基数调整提高所以支出增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算267.21万元,同比增加4.81万元,同比增长1.83%。其中:
1.?一般公共财政预算拨款267.21万元;?
2.?政府性基金预算拨款0万元;
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元;
5.?事业收入0万元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算267.21万元,同比增加4.81万元,增长1.83%。其中:基本支出267.21万元,占支出总预算100%,同比增加4.81万元,增长1.83%;项目支出0万元,占支出总预算0%,与2023年持平。
1.?按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)164.18万元;
(2)社会保障和就业支出(类)50.43万元;
(3)卫生健康支出(类)28.29万元;
(4)住房保障支出(类)24.31万元。
2.?按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算
①工资福利支出(类)237.05万元;
②商品和服务支出(类)26.38万元;
③对个人和家庭的补助(类)3.78万元。
(2)项目支出预算
本单位无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算267.21万元,增加4.81万元,同比增长1.83%。
(一)2024年单位财政拨款收入预算情况
2024年单位财政拨款收入预算267.21万元,其中:一般公共预算收入预算267.21万元,本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。
(二)2024年单位财政拨款支出预算情况
2024年单位财政拨款支出预算267.21万元,其中:一般公共预算支出预算267.21万元,本单位无政府性基金预算支出预算,本单位无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出267.21万元,其中:基本支出267.21万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)为164.18万元,全部是基本支出预算,主要用于:①发放在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括日常办公经费、公务接待费等支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)为3.78万元,全部是基本支出预算,主要用于发放退休人员独生子女奖励、生活补助及物业补助。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为32.42万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为14.22万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为11.75万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)为1.72万元,全部是基本支出预算,主要用于后勤控制数人员单位部分医疗保险缴费支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为14.81万元,全部是基本支出预算,主要用于在职在编人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为24.31万元。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出267.21万元,其中:
1、人员经费238.39万元,其中:
(1)工资福利支出234.6万元,主要用于:发放在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出。
(2)对个人和家庭的补助3.78万元,主要用于:发放退休人员独生子女奖励、生活补助及物业补助。
2、公用经费28.83万元,主要用于:定额公用经费支出,包括日常办公经费、公务接待费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,与2023年持平,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算26.38万元(指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算减少3.5万元,下降11.71%,减少的原因主要是:2人调出,2人退休,相应的公用经费支出预算减少。
(二)政府采购情况
本单位无政府采购项目。
(三)政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
本单位2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。
(六)涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分:名词解释
无。
第四部分:uedbet体育平台:国库集中支付中心2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、单位预算支出经济分类预算表(预算公开12表)
十三、政府预算经济分类科目支出预算表(预算公开13表)
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表(预算公开14表)
上述报表详见附件。