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第一部分：南宁市那龙矿区留守工作处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(南宁市那龙矿区留守工作处2022年度部门决算公开报表)。
第三部分：南宁市那龙矿区留守工作处2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：南宁市那龙矿区留守工作处概况
一、主要职能
负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。
二、机构设置情况
南宁市那龙矿区留守工作处为公益一类事业单位，属全额财政拨款的事业单位，本部门内设三个股室：综合股（负责文秘、财务等事务），退休社保股（负责原企业离退休人员管理和养老、医疗、档案及抚恤金事务），生活区管理股（负责生活区管理事务）。
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第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2022年度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件（南宁市那龙矿区留守工作处2022年度部门决算公开报表）。
第三部分：南宁市那龙矿区留守工作处2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入344.03万元，其中本年收入344.03万元, 较2021年度决算数减少20.58万元，下降5.64%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入344.03万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少20.58万元，下降5.64%，主要原因是支付给原广西那龙矿务局退休教师退休待遇的补差减少了12.86万元，支付在职在编人员工资总额减少了9.87万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数没有增减，主要原因是本部门无此项业务收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数没有增减，主要原因是本部门无此项业务收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数没有增减，主要原因是本部门无事业收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数没有增减，主要原因是本部门无经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数没有增减，主要原因是本部门无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数没有增减，主要原因是本部门严格执行以收定支，不存在非财政拨款结余弥补业务的发生。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数没有增减，主要原因是本部门无上年结转和结余。
（二）本部门2022年度总支出344.03万元，其中本年支出344.03万元, 较2021年度决算数减少20.58万元，下降5.64%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出115.35万元，主要用于为在职人员缴纳养老保险和职业年金，支付本部门退休人员补助以及原广西那龙矿务局退休教师退休待遇的补差，较2021年度决算数减少11.82万元，下降9.29?%。主要原因是支付给原广西那龙矿务局退休教师退休待遇的补差减少12.86万元。
2.卫生健康支出28.21万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加0.81万元，增长2.96%。主要原因是缴费基数调整至缴费增加。
3.城乡社区支出180.33万元：主要用于支付在职在编人员工资福利，办公经费和遗属生活补助，较2021年度决算数减少9.90万元，下降5.20%，主要原因是支付在职在编人员工资总额减少了9.87万元。
4.住房保障支出20.15万元，主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加0.34万元，增长1.72%，主要原因是公积金缴费基数调整致缴费增加。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数无增减，主要原因是本部门无年末结转和结余资金。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市那龙矿区留守工作处2022年度一般公共预算财政拨款支出344.03万元，较2021年度决算数减少20.58万元，下降5.64%。其中：基本支出344.03万元，项目支出0万元。
南宁市那龙矿区留守工作处2022年度一般公共预算支出年初预算为259.37万元，支出决算数为344.03万元，完成年初预算的132.64%，其中：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为3.78万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的105.29%,主要原因是12月份增加2名退休人员致费用增加，此项费用主要用于支付退休人员补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为27.38万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的98.72%,主要原因是本年度12月份有2人退休致缴费减少，此项支出主要用于为在职人员缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.69万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的98.47%,主要原因是本年度12月份有2人退休致缴费减少，此项支出主要用于在职人员职业年金缴费；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初无预算，支出决算为70.86万元，主要原因是此项支出为自治区转移支付业务，主要用于支付原广西那龙矿务局退休教师的退休待遇补差。
（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算数为11.34万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的99.91%，主要原因是年初预算没有包含本年度发生的在职在编人员住院医疗补助，同时本年度12月份有2人退休致缴费减少，此项支出主要用于为在职在编人员缴纳职工基本医疗保险；公务员医疗补助（项）预算数为16.98万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的99.35%,主要原因是本年度12月份有2人退休致缴费减少，此项支出主要用于本部门在职和退休人员的公务员医疗补助缴费。
（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为165.67万元，支出决算数180.33万元，超预算数的主要原因是本年度根据城区政府的统一安排，发放了本单位绩效工资增量，此项支出主要用于支付在职在编人员工资福利，失业和工伤保险缴费，遗属生活补助和维持机构正常运转的办公费用。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为20.53万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算98.15%，主要原因是本年度12月份有2人退休致缴费减少，此项支出主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出344.03万元，其中人员经费329.21万元，公用经费14.82万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出245.74万元，主要用于支付在职在编人员工资、社保、医保和住房公积金缴费，完成年初预算的111.84%。差异的主要原因是本年度发放了年初没有预算的绩效工资增量部分24.01万元。
（二）对个人和家庭补助支出83.47万元，主要用于支付原广西那龙矿务局退休教师的退休待遇补差，遗属生活费和退休人员补助，完成年初预算的642.57%。主要原因是年初预算中没有本年度转移支付的原那龙矿区局退休教师退休待遇补差资金70.86万元。
（三）商品和服务支出14.82万元，主要用于维持机构正常运转的基本支出，完成年初预算的55.61%。差异主要原因是合理支出，厉行节约，少花钱多办事。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
南宁市那龙矿区留守工作处2022年度没有政府性基金预算支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市那龙矿区留守工作处2022年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.88万元，完成年初预算2.80万元的31.42%，比上年减少0.30万元，主要原因一是公务用车本年度运行情况良好，并优化公务车的使用；二是本年度无公务接待业务。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0.88万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，主要原因是本部门年初无这项预算安排，也无因公出国（境）费用发生。全年使用财政拨款安排南宁市那龙矿区留守工作处出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.88万元，其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，主要原因是年初无此项预算安排，年内也无费用发生。
公务用车运行维护费支出0.88万元，完成年初预算1.80万元的48.89%，比上年减少0.3万元，主要原因是本年度公务用车运行情况良好，并合理安排公务车使用。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年度,南宁市那龙矿区留守工作处一般公共预算拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆运行维护费支出0.88万元。
（三）本年度公务接待费决算支出0万元，完成年初预算1万元的0%，比上年增减0万元，该费用主要用于公务接待。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，南宁市那龙矿区留守工作处共有车辆2辆，包括：一般公务用车1辆（五菱面包车，有编）、垃圾清运车1辆（河池产后驱动小四轮自卸车，无编）。矿区内房屋系原企业广西那龙矿区局破产时移交，移交无账册，大部分危房。无单位价值100万元以上的设备。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
