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南宁市那龙矿区留守工作处2024年
单位预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2024年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市那龙矿区留守工作处2024年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
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第一部分：单位概况
一、南宁市那龙矿区留守工作处主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
本单位负责那龙矿区生活区的管理职能，包括离退休人员管理、计生、治安、住房维修、申请低保、维护稳定及解决破产遗留问题等。
（二）2024年主要工作任务
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习、宣传、贯彻落实中共二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，并紧密结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，不断加强党建工作，贯彻落实党的群众路线，深入基层，了解矿区居民的生活、思想状况，广泛宣传党和政府的各项方针政策，为他们排忧解难，尽力为矿区居民多做力所能及的事情，提高居民的获得感和幸福感，维护矿区的和谐稳定、安定团结。
2.继续加强离退休人员的管理，根据上级部门的部署，及时完成了离退休人员领取养老金的资格认证与调整工作，确保养老金能够按时足额发放，及时报停已故退休人员的养老金与医保，以保社保资金安全。加强原破产企业自谋职业人员档案管理，协助他们办理好补缴养老保险和退休手续。
3.继续加强对矿区的安全巡查和生活区的住房维修，确保居民生命财产安全；继续加强矿区环境卫生清洁工作，为居民创造一个干净、整洁的生活环境，继续加强国有资产管理，确保国有资产的安全完整和保值增值。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市那龙矿区留守工作处是uedbet体育平台:经济贸易和信息化局主管下的二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位。本单位内设三个股室：综合股（负责党务、文秘和财务事务），退休社保股（负责原破产企业离退休人员管理和养老、医疗、档案及抚恤金事务），生活区管理股（负责生活区管理事务）。
????2.所属单位
南宁市那龙矿区留守工作处是uedbet体育平台:经济贸易和信息化局主管下的二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位，本单位无下级单位。
???（二）单位预算单位构成
本单位仅有uedbet体育平台:经信局本级下一个二级预算单位，即：南宁市那龙矿区留守工作处。
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第二部分：南宁市那龙矿区留守工作处2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算266.87万元，同比增加26.01万元，增长10.80%。2024年一般公共预算收入预算266.87万元，比2023年预算240.86万元增加26.01万元，同比增长10.80%。收入预算增加的主要原因是：社保与公积金缴费基数增长至缴费增加与退休人员生活补助的增长。2024年一般公共预算支出预算266.87万元，比2023年预算240.86万元增加26.01万元，同比增长10.80%。支出预算增加的主要原因是：社保公积金缴费基数增长至缴费增加与退休人员生活补助的增长。
二、单位收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算266.87万元，同比增加26.01万元，同比增长10.80%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款266.87万元；?
2.?政府性基金预算拨款0万元；
3.?国有资本经营预算拨款0万元;
4.?财政专户管理资金收入0万元；
5.?事业收入0万元。
三、单位支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算266.87万元，同比增加26.01万元，增长10.80 %。其中：基本支出266.87万元，占支出总预算100%，同比增加26.01万元，增长10.80 %；本年度无项目支出，同比2023年度相比无变动。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）52.69万元；
（2）卫生健康支出（类）31.82万元；
（3）城乡社区支出（类）160.23万元；
（4）住房保障支出（类）22.14万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
?????①工资福利支出（类）221.74万元；
②商品和服务支出（类）27.5万元；
③对个人和家庭的补助（类）17.64万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）0万元；
③对个人和家庭的补助（类）0?万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年财政拨款收支总预算266.87万元，增加26.01万元，同比增长10.80%。
（一）2024年单位财政拨款收入预算情况。
2024年单位财政拨款收入预算266.87万元，全部是一般公共预算收入预算，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位也无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年单位财政拨款支出预算情况。
2024年单位财政拨款支出预算266.87万元，全部是一般公共预算支出预算，本单位无政府性基金预算支出预算，本单位也无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出266.87万元，其中：基本支出266.87万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
（一）事业单位离退休8.40万元，全部是基本支出预算，主要用于发放退休人员生活补助、独生子女增退费和物业服务补贴。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.52万元，全部是基本支出预算，主要用于为在职人员养老保险缴费。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出14.76万元，全部是基本支出预算，主要用于为在职人员职业年金缴费。
（四）事业单位医疗12.27万元，全部是基本支出预算，主要用于为在职人员基本医疗保险缴费。
（五）公务员医疗补助19.55万元，全部是基本支出预算，主要用于为在职人员公务员医疗补助缴费。
（六）其他城乡社区管理事务支出160.23万元，全部是基本支出预算，主要用于主要用于在职人员工资福利，失业和工伤保险缴费，办公经费和遗属生活补助。
（七）住房公积金22.14万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
??六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出266.87万元，其中：
（一）人员经费239.37万元，其中：
1.工资福利支出221.74万元，主要用于：发放工作人员工资和缴纳社保和公积金。
2.对个人和家庭的补助17.64万元，主要用于：按规定发放退休人员补助和遗属人员生活补助。
（二）公用经费27.50万元，主要用于：维持机构正常运转所必需的办公费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.80万元，同口径比2023年无增减，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年无增减，主要原因是本单位没有需出国（境）的业务，因此无此项预算安排。
2.公务接待费2024年预算安排1.00万元，与上年持平，主要原因是本部门无特殊接待业务。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.80万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排?0万元，同比上年无增减，主要原因是本部门无此项预算安排；
公务用车运行维护费2024年预算安排1.80万元，与上年持平，主要原因是公务用车保有量没变。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2024年本单位机关运行经费预算24.17万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门账上固定资产原值24.06万元，除2辆车外，其他为办公用具和家具，车辆中：一般公务用车1辆（五菱面包车）、垃圾清运车1辆（无编，河池产后驱动小四轮自卸车）；矿区内房屋和土地系原企业广西那龙矿区局破产时移交我单位代管，移交无账册，大部分危房。我无单位价值200万元以上大型设备。
???（五）预算绩效管理情况
2024年度本单位只有维持机构正常运转的基本支出预算，无项目支出故无纳入预算绩效目标管理的项目
????（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
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第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分：南宁市那龙矿区留守工作处2024年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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