目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:那龙小学2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:那龙小学及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
uedbet体育平台:那龙小学属于事业单位, 经费来源为财政全额拨款。实施六年义务教育，促进基础教育的发展,均衡发展教育。
（二）2023年主要工作任务
1、依法办学，适龄儿童入学率达100%，辍学率为0%；
2、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。
3、巩固提升义务教育均衡发展成果，推开教育现代化建设。
4、注重学生的品行培养，养成良好习惯，培养学生综合素养，全面提升教育质量。
5、加强学科教学质量过程管理，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量，各学科成绩达到乡镇平均水平以上。
6、加强教师队伍建设，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质。
7、提高教师使用先进教学设备的能力和水平，提高教学质量，从教师运用现代教学设备方面抓学校的现代化建设。
8、抓好少年宫建设，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。
9、配合教育局工作，稳步推进校长教师“区管校聘”改革试点和“学区制”改革试点工作，积极探索和实施集团化、学区制办学模式。
10、落实“五关爱”，抓好教育精准扶贫工作，确保建档立卡户和寄宿困难学生享受相关政策资助。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:那龙小学是uedbet体育平台:编办批准成立的全额拨款事业单位。那龙小学设置1个机构，学校设有学校党政办公室、总务处、教导处、政教处、资助办、财务室、大队部、工会等8个职能部门，分别承担相应的管理职能。
2. 所属单位
本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，无下属单位和二级部门。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有uedbet体育平台:那龙小学本级一个二级预算单位。
第二部分：uedbet体育平台:那龙小学2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算1926.17万元，2022年收入总预算2346.27万元，同比减少420.1万元，下降17.91 %。2023年一般公共预算收入预算1926.17万元，比2022年预算2346.27万元减少420.1万元，同比下降17.91%。收入预算减少的主要原因是：2023年学区7所幼儿园已分开独立核算，有6人退休3人调出，且2023年的社保基数总体上均下降，各类社保公积金支出均减少，且学区学生人数减少学校公用经费预算也减少。2023年一般公共预算支出预算1926.17万元，比2022年预算2346.27万元减少420.1万元，同比下降17.91%。支出预算减少的主要原因是2023年学区7所幼儿园已分开独立核算，有6人退休3人调出，且2023年的社保基数总体上均下降，各类社保公积金支出均减少，且学区学生人数减少学校公用经费预算也减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算1926.17万元，同比减少420.1万元，同比下降17.91%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款1926.17万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
6. 事业单位经营收入0万元；
7. 上级补助收入0万元；
8. 附属单位上缴收入0万元；
9. 其他收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算1926.17万元，同比减少420.1万元，下降17.91 %。其中：基本支出1918.49万元，占支出总预算99.6%，2022年基本支出2321.22万元，同比减少402.73万元，下降17.35 %；项目支出7.68万元，占支出总预算0.4%，2022年项目支出25.06万元同比减少17.38万元，下降69.35 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）2023年教育支出1332.95万元。
（2）2023年社会保障和就业支出258.16万元。
（3）2023年卫生健康支出209.15万元。
（4）2023年住房保障支出125.91万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）1758.62万元；
②商品和服务支出（类）46.78 万元；
③对个人和家庭的补助（类） 114.09万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）7.68万元；
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算1926.17万元，减少420.1万元，同比下降17.91%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算1926.17万元，其中：一般公共预算收入预算1926.17万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。2023年收入预算总体减少的主要原因：2023年学区7所幼儿园已分开独立核算，有6人退休3人调出，且2023年的社保基数总体上均下降，各类社保公积金支出均减少，且学区学生人数减少学校公用经费预算也减少。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算1926.17万元，其中：一般公共预算支出预算1926.17万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。2023年支出预算总体减少的主要原因：2023年学区7所幼儿园已分开独立核算，有6人退休3人调出，且2023年的社保基数总体上均下降，各类社保公积金支出均减少，且学区学生人数减少学校公用经费预算也减少。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出1926.17万元，其中：基本支出1918.49万元，项目支出7.68万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1332.95万元，其中基本支出预算为1325.27万元，项目支出预算为7.68万元，主要用于小学聘用人员工资、社保、公积金费用，学校办公费日常开支及购置办公设备支出等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为6.33万元，全部是基本支出，主要用于本部门退休人员物业补贴和生活补贴等支出；
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为167.89万元，全部是基本支出，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位职业年金缴费支出（项)预算数为83.94万元，全部是基本支出，主要用于本部门在编在职人员职业年金缴费支出；
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为67.15万元，全部是基本支出，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为141.99万元，全部是基本支出，主要用于本部门职工公务员医疗补助缴费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）预算数为125.91万元，全部是基本支出，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1918.49万元，其中：
1、人员经费1848.51万元，其中：
（1）工资福利支出1734.42万元，主要用于：学区人员工资、社保、公积金等。
（2）对个人和家庭的补助114.09万元，主要用于：学区遗属生活补贴。
2、公用经费69.98万元，主要用于：学区日常运作各项开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0 万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0 万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出”
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2022年持平。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位开支的基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位开支的职业年金缴费支出。
7、卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）：反映用于计划生育方面的支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
14、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:那龙小学2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
