目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市uedbet体育平台:金腾小学2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、南宁市uedbet体育平台:金腾小学及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
我校是一所公办全日制小学，学制6年。其宗旨和业务范围是“实施小学义务教育，促进基础教育发展。” 培养目标为“培养具有良好道德素质、扎实的理论基础，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人”，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2023年主要工作任务
继续改善办学条件、提高办学质量，加大对家庭经济困难学生的精准资助，确保贫困学生“有学上、上好学”，同时，要继续做好防校园欺凌、防溺水等各种安全教育和心理教育工作 。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
我校是全额拨款的事业单位，属于事业单位分类改革类别的公益一类事业单位，内设政教处、教导处、总务处、财务室4个机构。
2. 所属单位
南宁市uedbet体育平台:金腾小学是一所公办小学，是全额拨款的事业单位，属于事业单位分类改革类别的公益一类事业单位，是二级预算单位，主管部门是南宁市uedbet体育平台:教育局。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市uedbet体育平台:金腾小学本级一个二级预算单位。
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算980.30万元，同比减少38.08万元，下降3.74 %。2023年一般公共预算收入预算980.30万元，比2022年预算1018.38万元减少38.08万元，同比下降3.74%。收入预算减少的主要原因是：社保医保公积金调整基数降低人员经费收入减少。2023年一般公共预算支出预算980.30万元，比2022年预算1018.38万元减少38.08万元，同比下降3.74%。支出预算减少的主要原因是：社保医保公积金调整基数降低人员经费支出减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算980.30万元，同比减少38.08万元，同比下降3.74%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款980.30万元；
2. 政府性基金预算拨款0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 单位资金收入0.00万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算980.30万元，同比减少38.08万元，下降3.74%。其中：基本支出978.38万元，占支出总预算99.80%，同比减少38.08万元，下降3.74%；项目支出1.92万元，占支出总预算0.20%，金额与2022年一致，与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）664.66万元
（2）社会保障和就业支出(类)151.82万元
（3）卫生健康支出(类)95.83万元
（4）住房保障支出(类)67.99万元
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）930.10万元；
②商品和服务支出（类）24.78万元；
③对个人和家庭的补助（类）23.50万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）1.92万元；
②商品和服务支出（类）0.00万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算980.30万元，减少38.08万元，同比下降3.74%。下降的主要原因是：人员经费收支预算减少。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算980.30万元，其中：一般公共预算收入预算980.30万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算980.30万元，其中：一般公共预算支出预算980.30万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出980.30万元，其中：基本支出978.38万元，项目支出1.92万元。具体支出预算如下：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）为659.62万元，其中：基本支出预算657.70主要用于在职人员和临时聘用人员工资、在职福利费、在职工会经费、学校办公费、水电费、邮电费、日常维修维护费等支出；项目支出预算1.92万元，主要用于美丽乡村保洁员工资。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）为5.05万元，全部是基本支出预算，主要用于人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）为21.00万元，全部是基本支出预算，主要用于按国家规定为退休人员支付过渡期补贴、生活补助等。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为87.21万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员养老保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为43.60万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为34.88万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员医疗保险等支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为60.95万元，全部是基本支出预算，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为67.99万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出978.38万元，其中：
1、人员经费941.31万元，其中：
（1）工资福利支出917.81万元，主要用于：在职和编外人员工资社保医疗住房公积金等福利支出。
（2）对个人和家庭的补助23.50万元，主要用于：退休人员生活补助和遗属生活补助。
2、公用经费37.07万元，主要用于：办公费等商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0.00万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算24.78万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少4.38万元，下降15.02%，减少的原因主要是：日常公用经费减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，项目名称是美丽乡村保洁经费，涉及金额1.92万元，其中：一般公共预算支出1.92万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：uedbet体育平台:金腾小学2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
