目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园是一个全额拨款的事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）2023年主要工作任务
1.党支部工作：以党的二十大精神为指引，根据党史学习教育工作安排，制定清廉学校建设工作方案、“党建”系列活动，做到红色教育贯穿“一条线”，通过各类主题活动渗透党的教育，把社会主义核心价值观的内涵和要求内化为精神，外化为行动，从小培养幼儿对党的信仰，传承中华传统经典文化。
2.教育教学工作：规范一日保教活动，围绕实际问题开展教研，加强教研工作的引领性，围绕实际问题进行集体、分组学习。通过交流、讨论、反思学习，解决教学中发现的疑难困惑，提高常规教研质量。营造浓厚的校园文化学习氛围，倡导终身学习思想，鼓励教师通过园本培训、个人自学钻研和利用外出学习机会，让教师能学以致用，促进自身专业素质的提升。
3.德育建设工作：着力抓好教师队伍建设，强化德育意识，继续加强师德师风建设，强教必先强师，强师以德为先。优化骨干队伍，建立育人体系，落实各项常规教育，深化爱国教育，加强幼儿日常行为规范教育和文明礼貌教育和养成教育，加强班级文化建设，深化爱国教育，加强传统教育、常规教育，结合重大节日、纪念日适时地组织活动，对幼儿进行主题教育，在活动中寓教于乐。
4.后勤保障工作：以保证园内保教活动正常开展为出发点，为师生创造良好的工作、学习和生活环境。对接经费指标，落实项目预算。继续跟进在建工程，包括教学楼主体工程、厨房改造和活动场地工程、防冲撞桩工程、幼儿园附属工程、幼儿园外线接入工程等。
5.财务管理工作：以财务规范幼儿园为准绳，加强幼儿园财务管理，健全各项规章制度，规范幼儿园财务收支，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，改革类别为公益二类，包含双定镇中心园和5个行政分园（秀山幼儿园、和强幼儿园、英龙幼儿园、义平幼儿园、武陵幼儿园），内设保教室、德育室、园长室、财务室、总务处5个机构。
2. 所属单位
本单位属于uedbet体育平台:教育局主管的下属公益二类事业单位。
（二）部门预算单位构成
201080 uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园（二级预算单位）
本单位为uedbet体育平台:教育局所属二层事业单位。
第二部分：uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算528.46万元，同比增加155.04万元，增长41.52 %。2023年一般公共预算收入预算528.46万元，比2022年预算373.42万元增加155.04万元，同比增长41.52%。收入预算增加的主要原因是：2023年新增5个分园93名幼儿和8名控制数教师，对应的人员经费、公用经费预算增加，故收入预算增加。2023年一般公共预算支出预算528.46万元，比2022年预算373.42万元增加155.04万元，同比增长41.52%。支出预算增加的主要原因是：2023年新增5个分园93名幼儿和8名控制数教师，对应的人员经费、公用经费预算增加，故支出预算增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算528.46万元，同比增加155.04万元，同比增长41.52%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款528.46万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算528.46万元，同比增加155.04万元，增长41.52%。其中：基本支出504.41万元，占支出总预算95.45%，同比增加130.99万元，增长35.08%；项目支出24.05万元，占支出总预算4.55%，同比增加24.05万元，增长100%，项目支出增加的原因是：中心园及分园（共501个学生）生均公用经费按480/人/年核定本园生均公用经费。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）506.68万元；
（2）社会保障和就业支出（类）2.74万元；
（3）卫生健康支出（类）1.58万元；
（4）住房保障支出（类）17.46万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）480.69万元；
②商品和服务支出（类）23.72万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）24.05万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算528.46万元，增加155.04万元，同比增长41.52%，增长原因是：2023年新增5个分园93名幼儿和8名控制数教师，人员经费、公用经费支出增加，故财政拨款收支增加。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算528.46万元，其中：一般公共预算收入预算528.46万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算528.46万元，其中：一般公共预算支出预算528.46万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出528.46万元，其中：基本支出504.41万元，项目支出24.05万元。具体支出预算如下：
（1）学前教育506.68万元，同比增加149.75万元，增长41.96%，增长原因是：教职工人数增加及职工缴纳社保基数变动从而预算增加，其中基本支出预算482.63万元，项目支出预算24.05万元。主要用于保证部门日常运转发生的支出，如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、生均公用经费等日常公用经费支出，以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.83万元，同比减少0.22万元，下降10.73%，下降的原因是职工缴费基数变动从而基本养老保险支出减少，全部是基本支出预算。主要用于在职在编人员的机关事业养老保险支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.91万元，同比减少0.12万元，下降11.65%，下降的原因是职工缴费基数变动从而机关事业单位职业年金缴费支出减少，全部是基本支出预算。主要用于在职在编人员的职业年金缴费支出。
（4）事业单位医疗0.75万元，同比减少0.09万元，下降10.71%，下降的原因是职工缴费基数变动从而事业单位医疗支出减少，全部都是基本支出预算。主要用于在职在编人员的事业单位医疗保险缴费支出。
（5）公务员医疗补助0.84万元，同比减少0.12万元，下降12.5%，下降的主要原因是职工缴费基数变动导致公务员医疗补助支出减少，全部都是基本预算支出。主要用于在职在编人员的公务员医疗补助支出。
（6）住房公积金17.46万元，同比增加5.85万元，增长50.39%，增长的原因是新入职8名控制数教师从而住房公积金支出增加，全部都是基本预算支出。主要用于在职在编人员及控制数教师的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出504.41万元，其中：
1、人员经费477.98万元，其中：
（1）工资福利支出477.98万元，同比增加124.72万元，增长33.41%，增长原因是：2023年新增8名控制数教师，工资福利支出增加。主要用于：在职在编及控制数教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出及编外人员的工资、社保支出。
（2）对个人和家庭的补助0万元，与上年保持一致。主要用于：单位离退休人员的离休费、退休费及对单位职工个人和家庭的其他生活补助支出。
2、公用经费26.43万元，同比增加6.27万元，增长31.1%，增长原因是：幼儿及教职工人数增加，公用经费预算支出增加。主要用于：单位购买日常办公用品所需的办公费、工会经费、职工体检费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2022年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算23.72万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加5.35万元，增长29.12%，增加的原因主要是：幼儿人数及教职工人数增加，对应的办公费、水电费、福利费、差旅费等公用经费预算增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位固定资产原值49.34万元，固定资产累计折旧3.04万元，固定资产净值46.29万元，其中通用设备净值38.37万元、专用设备净值6.89万元、家具、用具、装具及动植物1.03万元。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额24.05万元，其中：一般公共预算支出24.05万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
本单位无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.事业单位相关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
