目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市衡阳东路学校2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、南宁市衡阳东路学校及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际制定学校义务教育事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责中小学教育事务、负责各种教育教学活动项目开展。
（二）2023年主要工作任务
2023年本单位实施九年制义务教育，促进基础教育发展，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
单位机构数量：1个；
单位基本性质：事业单位；
经费管理方式：全额拨款；
事业单位分类改革类别：公益一类；
执行会计制度：政府会计准则制度。
2. 所属单位
本单位为从属于uedbet体育平台:教育局主管的下属单位。
（二）部门预算单位构成
1. 00001 南宁市衡阳东路学校本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市衡阳东路学校本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市衡阳东路学校2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算925.51万元，同比增加180.21万元，增长19.47%。2023年一般公共预算收入预算925.51万元，比2022年预算745.30万元增加180.21万元，同比增长19.47%。收入预算增加的主要原因是：学校扩班，学生数增多。2023年一般公共预算支出预算925.51万元，比2022年预算745.30万元增加180.21万元，同比增长19.47%。支出预算增加的主要原因是：学校扩班，学生数增多。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算925.51万元，同比增加180.21万元，同比增长19.47%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款925.51万元；
2. 政府性基金预算拨款0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 事业收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算925.51万元，同比增加180.21万元，增长19.47%。其中：基本支出913.03万元，占支出总预算98.65%，同比增加180.21万元，增长19.74%；项目支出12.48万元，占支出总预算1.35%，与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）652.81万元；
（2）社会保障和就业支出（类）128.65万元；
（3）卫生健康支出（类）75.36万元；
（4）住房保障支出（类）68.68万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）875.74万元；
②商品和服务支出（类）37.28万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0.00万元；
②商品和服务支出（类）12.48万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算925.51万元，增加180.21万元，同比增长19.47%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算925.51万元，其中：一般公共预算收入预算925.51万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算925.51万元，其中：一般公共预算支出预算925.51万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
（1）2023年一般公共预算拨款支出925.51万元，其中：基本支出913.03万元，项目支出12.48万元。具体支出预算如下：
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为3.62万元，全部是基本支出预算，主要用于按uedbet体育平台:预算定额标准安排的学前班办公费等日常公用经费支出；
（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为9.50万元，全部是基本支出预算，主要用于按uedbet体育平台:预算定额标准安排的小学班级办公费等日常公用经费支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为639.69万元，其中：627.21万元是基本支出预算，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、水电费、培训费等日常公用经费支出；12.48万元是项目支出预算，为保障校园安全的保安服务费项目支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为85.76万元，全部是基本支出预算，主要用于：学校在职在编教职工的基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为42.88万元，全部是基本支出预算，主要用于：学校在职在编教职工的职业年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为35.68万元，全部是基本支出预算，主要用于：学校在职在编教职工的事业单位医疗缴费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为39.69万元，全部是基本支出预算，主要用于：学校在职在编教职工的公务员医疗补助缴费支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为68.68万元，全部是基本支出预算，主要用于：学校在职在编教职工的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出913.03万元，其中：
1.人员经费863.67万元，其中：工资福利支出863.67万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2.公用经费49.35万元，其中：
①工资福利支出12.06万元，主要用于：预算执行中部门单位增人增资后社保类支出、独生子女医疗统筹经费等。
②商品和服务支出37.29万元，主要用于：办公费等日常公用经费支出、工会经费、体检费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算37.29万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加11.07万元，增长29.68%，增加的原因主要是：学校扩班，学生数增多。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额12.48万元，其中:一般公共预算支出12.48万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
本部门无纳入预算绩效目标管理的 200万元以上重点项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：南宁市衡阳东路学校2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
