目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市大学东路小学2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、南宁市大学东路小学主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际，制定城区义务教育事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责小学教育事务、负责各种教育教学活动项目的开展。
（二）2023年主要工作任务
1.加快学校现代化建设，坚持走特色发展之路，坚持“做最好的自己，划最美的人生”的办学理念，并以“以劳养人，以文美人，以体强人”为办学宗旨，引导师生“学善，学思，学文，学为”，培育新时代全面发展的社会主义接班人。
2.通过“以劳养人，以文美人，以体强人”的办学理念贯穿于德育工作的方方面面，强化养成教育，开展特色活动，提高学生思想道德素养，培养文明博学的榜样少年。
3.继续规范教学常规管理，围绕“让课堂强起来，让教研实起来，让质量提起来，让教育暖起来”的目标。提高思想认识，更新课程设置，优化教学环节，强基础、重实效。
4.持续加强师德师风建设，营造师德高尚、教风端正的氛围，进一步深化学校内部管理体制改革,更好地落实教职工岗位目标责任制，学校对所有教职工进行全面的师德考核工作。
5.强化安全工作管理，落实后勤保障措施，确保师生安全。二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
单位基本性质为：事业单位；
经费管理方式：全额拨款；
事业单位分类改革类别：公益一类；
单位机构数量为1个,与上年相比新增0个；
按执行会计制度：政府会计制度。
2. 所属单位
本单位为从属于uedbet体育平台:教育局主管的下属单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市大学东路小学本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市大学东路小学2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算512.70万元，同比增加131.92万元，增长34.64 %。2023年一般公共预算收入预算512.70万元，比2022年预算380.78万元增加131.92万元，同比增长34.64%。收入预算增加的主要原因是：2023年度新增学前班一个班，小学一个班，学生人数增加，新增教职工2人，因此收入预算增加。2023年一般公共预算支出预算512.70万元，比2022年预算380.78万元增加131.92万元，同比增长34.64%。支出预算增加的主要原因是：2023年度新增学前班1个班，小学1个班，学生人数增加，新增教职工2人，因此支出预算增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算512.70万元，同比增加131.92万元，同比增长34.64%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款512.70万元；
2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 事业收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算512.70万元，同比增加131.92万元，增长34.64%。其中：基本支出497.10万元，占支出总预算96.96%，同比增加131.92万元，增长26.54%；项目支出15.60万元，占支出总预算3.04%，与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）401.51万元；
（2）社会保障和就业支出（类）50.99万元；
（3）卫生健康支出（类）29.78万元；
（4）住房保障支出（类）30.42万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）472.84万元；
②商品和服务支出（类）24.27万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0.00万元；
②商品和服务支出（类）15.6万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00 万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算512.70万元，增加131.92万元，同比增长34.64%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算512.70万元，其中：一般公共预算收入预算512.70万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算512.70万元，其中：一般公共预算支出预算512.70万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出512.70万元，其中：基本支出497.10万元，项目支出15.60万元。具体支出预算如下：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为5.51万元，全部是基本支出预算，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项学校工作任务，保障大学东路小学事业发展而发生的项目支出。按uedbet体育平台:预算定额标准安排的学前班办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为396.01万元，其中：基本支出预算数为380.41万元，项目支出预算数为15.60万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项学校工作任务，保障大学东路小学事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为33.99万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位职工计缴事业单位基本养老保险。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为17.00万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位职工计缴行政单位职业年金。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为14.14万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位职工计缴事业单位医疗保险。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为15.64万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位职工计缴行政事业单位公务员医疗补助。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.42万元，全部是基本支出预算，主要用于单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出497.10万元，其中：
1、人员经费467.53万元，其中：
（1）工资福利支出472.84万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及单位职工计缴事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；
（2）对个人和家庭的补助0.00万元。
2、公用经费29.57万元，主要用于：按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，“三公”经费2022年预算安排0.00万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，因公出国（境）费2022年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，公务接待费2022年预算安排0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，公务用车购置及运行费2022年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0.00 万元，公务用车购置费2022年预算安排0.00万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，公务用车运行维护费2022年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算24.27万元，其中办公费预算为18.29万元，工会经费3.93万元，福利费2.05万元。比2022年预算增加5.14万元，增长26.87%，增加的原因主要是：事业在编人员31人，开设小学15个班，学前班3个班，因此教育支出、学校日常管理经费增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额15.60万元，其中：一般公共预算支出15.60万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.本部门无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1. 一般公共预算拨款：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：南宁市大学东路小学2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
