目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:鑫利华幼儿园2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:鑫利华幼儿园主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
uedbet体育平台:鑫利华幼儿园是一个全额拨款的事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）2023年主要工作任务
认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿德、智、体、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:鑫利华幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，改革类别为公益二类。
2. 所属单位
本单位主管单位为uedbet体育平台:教育局，公益一类全额拨款事业单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市uedbet体育平台:鑫利华幼儿园本级一个二级预算单位。
1. 00001 南宁市uedbet体育平台:鑫利华幼儿园本级（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:鑫利华幼儿园2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算321.67万元，同比增加40.72万元，增长14.49%。2023年一般公共预算收入预算321.67万元，比2022年预算280.95万元增加40.72万元，同比增长14.49%。收入预算增加的主要原因是：2023年预算新增2名在职人员、3名控制数，人员经费增加。2023年一般公共预算支出预算321.67万元，比2022年预算280.95万元增加40.72万元，同比增长14.49%。支出预算增加的主要原因是：2023年预算新增2名在职人员、3名控制数，人员经费增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算321.67万元，同比增加40.72万元，同比增长14.49%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款321.67万元；
2. 政府性基金预算拨款0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 事业收入0.00万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算321.67万元，同比增加40.72万元，增长14.49 %。其中：基本支出290.75万元，占支出总预算90.39%，同比增加40.90万元，增长16.37%；项目支出30.91万元，占支出总预算9.61%，同比减少0.19万元，下降0.61 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
（1）教育支出321.67万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）266.76万元；
②商品和服务支出（类）23.99万元；
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出（类）20.91万元；
②资本性支出（类）10.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算321.67万元，增加40.72万元，同比增长14.49%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算321.67万元，其中：一般公共预算收入预算321.67万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算321.67万元，其中：一般公共预算支出预算321.67万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出321.67万元，其中：基本支出290.75万元，项目支出30.91万元。具体支出预算如下：
（1）学前教育321.67万元，其中：基本支出预算为290.75万元，主要用于在职在编人员及编外工资福利支出和商品服务支出；项目支出预算为30.91万元，主要用于办公费、劳务费及资本性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出290.75万元，其中：
1、人员经费264.75万元，其中：
（1）工资福利支出264.75万元，主要用于：在职在编人员工资支出、在职在编人员基本养老保险缴费支出、在职在编人员职业年金缴费支出、在职在编医疗费用支出、公务员医疗补助支出、在职在编及控制数人员住房公积金支出。
2、公用经费26.01万元，主要用于：幼儿园本年度日常支出 包括办公及印刷费、日常维修费、日常办公用品采购等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2022年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，与2022年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，与2022年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算23.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.67万元，增长2.87%，增加的原因主要是：2023年预算新增2名在职人员、3名控制数，福利费增加，工会经费增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额30.91万元，其中：一般公共预算支出30.91万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
财政拨款：政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。
第四部分：uedbet体育平台:鑫利华幼儿园2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
