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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市鸿运小学2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、南宁市鸿运小学主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。完成小学义务教育。
（二）2023年主要工作任务
1、党风廉政建设工作扎实有效。严格落实“一岗双责”，积极开展党史学习教育、书记引航担使命、师德师风及警示教育等活动，营造风清气正的校园政治生态。
????2、落实安全网格化、常态化管理，落实疫情防控、防溺水、防一氧化碳中毒、防交通事故、防欺凌等全面的安全教育和防范工作，保持安全稳定。
????3、坚决贯彻“五项管理”和“双减”政策，大力开展优质教育和减负增效大讨论、重实践工作，落实校内课后服务工作，结合创城创卫，开展党员固定日、团队志愿服务等活动，加强日常常规管理，整体提升学校品质。
????4、认真做好学校档案建设工作。
????5、完成教育资助工作，做到“应助尽助”，控辍保学落实到位。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位为财政全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类。
2. 所属单位
本单位从属于uedbet体育平台:教育局主管的下属单位。
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?? （二）部门预算单位构成
1. 201086南宁市鸿运小学本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市鸿运小学本级一个二级预算单位
第二部分：南宁市鸿运小学2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算320.42万元，同比增加320.42万元，增长100%。2023年一般公共预算收入预算320.42万元，比2022年预算0.00万元增加320.42万元，同比增长100%。收入预算增加的主要原因是：我校为2022年新独立核算单位，2022年未做预算。2023年一般公共预算支出预算320.42万元，比2022年预算0.00万元增加320.42万元，同比增长100%。支出预算增加的主要原因是：我校为2022年新独立核算单位，2022年未做预算。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算320.42万元，同比增加320.42万元，同比增长100%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款320.42万元；
2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 事业收入0.00万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算320.42万元，同比增加320.42万元，增长100%。其中：基本支出311.06万元，占支出总预算97.08%，同比增加311.06万元，增长100 %；项目支出9.36万元，占支出总预算2.92%，同比增加9.36万元，增长100%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）233.75万元；
（2）社会保障和就业支出（类）34.13万元；
（3）卫生健康支出（类）28.31万元；
（4）住房保障支出（类）24.22万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
???? ①工资福利支出（类）291.62万元；
②商品和服务支出（类）12.51万元；
③对个人和家庭的补助（类）6.92万元。
（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）0.00万元；
②商品和服务支出（类）9.36万元；
③对个人和家庭的补助（类）0.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算320.42万元，增加320.42万元，同比增长100%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算320.42万元，其中：一般公共预算收入预算320.42万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算320.42万元，其中：一般公共预算支出预算320.42万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出320.42万元，其中：基本支出311.06万元，项目支出9.36万元。具体支出预算如下：
（1）小学教育233.75万元，基本支出224.39万元，主要用于在职人员和临时聘用人员工资、在职福利费、在职工会经费、学校办公费、水电费、邮电费、日常维修等支出；项目支出9.36万元，主要用于保安服务费支出。
（2）事业单位离退休6.87万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员经费支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.26万元，全部是基本支出预算，主要用于编内人员养老保险经费支出。
（4）事业单位医疗支出11.12万元，全部是基本支出预算，主要用于编内人员职工基本医疗经费支出。
（5）公务员医疗补助17.19万元，全部是基本支出预算，主要用于编内人员及退休人员公务员医疗补助经费支出。
（6）住房公积金24.22万元，全部是基本支出预算，主要用于编内人员住房公积金经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出311.06万元，其中：
1、人员经费294.22万元，其中：
（1）工资福利支出287.29万元，主要用于：在职人员的基本工资、各项津贴、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。
（2）对个人和家庭的补助6.92万元，主要用于：离退休人员经费支出。
2、公用经费16.84万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2022年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，增加的主要原因是我校为2022年新独立核算单位，2022年未做预算。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，增加的主要原因是我校为2022年新独立核算单位，2022年未做预算。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是我校为2022年新独立核算单位，2022年未做预算；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是我校为2022年新独立核算单位，2022年未做预算。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算12.51万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加12.51万元，增长100%，增加的原因主要是：我校为2022年新独立核算单位，2022年未做预算。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
?? （三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
?? （四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
?? （五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额9.36万元，其中：一般公共预算支出9.36万元，项目为保安服务费9.36万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：南宁市鸿运小学2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
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