目??录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：南宁市鲁班路小学2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市鲁班路小学2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、南宁市鲁班路小学主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
（一）、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（四）、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（六）、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（七）、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（八）、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
（九）、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
（十）、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
（二）2023年主要工作任务做到合理安排资金的使用，在经费使用上，按照“勤俭节约、统筹兼顾”的原则。将资金用到急需的地方，无任何浪费、滥用资金的情况出现。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构本级单位的单位性质为事业单位，经费管理方式：全额拨款，事业单位分类改革类别：公益一类，部门预算单位构成1个。?
???2. 所属单位从所属单位为南宁市西乡塘区教育局，单位性质：事业单位、经费管理方式：全额拨款，事业单位分类改革类别：公益一
类。?? （二）部门预算单位构
成本部门仅有本
级南宁市鲁班路小学一个二
级预算单位。第二部分：南宁市鲁班路小学2023年部门预算情况说明一、部门收支预算总体情况说明。2023年收支
总预算 334.39
万元，同比增加45.87万元，增长15.90 %。2023年一般公共预算收入预算334.39万元，比2022年
预算288.52万元增加45.87万元，同比增长15.90%。收入预算增加的主要原因是：主要用于维持学校正常运行的
日常经费支出及人员经费增加。 二、部门收入预算总
体情况说明。2023年收入总预算334.39万元，同
比增加45.87万元，同比增长
15.90%。其中：一般公共财政预算拨款334.39万元； 政府性基金预算拨款 0万元；国有资本经营预算拨款0万元;财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元； 三、部门支出预算总体情况说明。2023年支出总预算334.39万元，同比增加45.87万元，增长15.90 %。其中：基本支出
3
08.23万元，占支出总预算9
2.18%，同比增加120.85 万元，增长64.45%；项目支出26.16万元，占支出总
预算7.80%，同比减少74.94万元，
1.按支出功能分类科目划分，
共分为四类，其中：（1）教育
支出307.20万元；（2）
社会保障和就业支
出
13.07万元（3）卫生健康支
出7.59万元（4）住房保障支出6.53万元2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。??①工资福利支出（类）287.94万元；②商品和服务支出（类）20.28万元；③对个人和家庭的补助（类）0万元。 （2）项目支出预
算。?? ①工资福利支出（类）0万元；②商品和
服务支出（类）26.16万元；③
对个人和家庭的补助（类）0万元。 四、
财政拨款收支预算情况说明。20
23年财政拨款收支总预算334
.39万元，增加45.87万元，同比增长15.90%。主要用于
维持学校正常运行的日
常经费支出及人员经费增加。（一）2023年
部门财政拨款收入预算情况。2023年部
门财政拨款收入预算334.39万元
，其中：一般公共预算收
入预算334.39万元，政府性基金
预算收入预算0万元，国有资本经营预算收
入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。2023年部门财政拨款支出预算334.39万元，其中：一般公共预算支出预算334.39万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0
万
元。本部门无政府性基金预算支出
预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。 五、一般公共预算支出情况说明。2023年一般公共预算拨款支出334.39万元，其中：基本支出308.
23万元，项目支出26.16万元。具体支出
预算如下：1、小学教育308.23万元：基本支出预算281.04万元，同比增加4.86万元，增加原因人员增加。用于在职人员与临时聘用人员工资，在职福利费、在职工会经费、学校办公费、水电费、邮电费、日常维修费用等支出。项目
支出26.16万元，用于学校保安、保洁、园
艺工劳务派遣费2、社会保障和就业支出27.19万元，全部是基本支出预算，主要用于在编人员的基本养老保险支出、年金缴费支出、医疗补助及住房公积金。同比增加14.85万元，增加原因有新调入的在编人员。 ??六、一般公共预算基
本
支出情况说明2023年一般公共
预算基本支出308.23万元，其中：1、人员经费286.75万元，其中：工资福利支出286.75万元，主要用于：在职在编人
员养老保险、失业、工伤保险、职业年金、医疗保险，住房公积金；代课老师的养老保险、医疗保险、公积金。2、公用经费21.48万元，主要用于：办公费用和工会经费 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，2022年预算
安排0万元，与上年持平.1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元2.公务接待费2023年预算安排0万元3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元 八、政府性基金预算支出情况
说
明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。本部门无国有资本经营
预算支出。 十、其他重要事项情况说明
。（一）机关运行经费2023年本部门机关运行经费预算20.28万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费
、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用）比2022年预算减少12.17万元，下降60%，减少的原因主要是：用于日常办公开支
减少。（二）政府采购情况本部门无政府采购项目
。????（三）政府购买服务情况本部门
无政府购买服务项目。????（四）国有资产占用情
况
截至2022年12月31日，本部
门共有车辆0.00辆；单位价值
2
00万元以上大型设备0.00台（套
）。?? （五）预算绩效目标情
况
说明2023年纳入预算绩效
目标管理的项目3个
，涉及金额26.16万元，其中：一般公共预算支出26.16万元。????（六）涉密事项处理说明本部门预算未含有涉密事项。 第三部分：名词解释财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。 （二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （三）商品和服务支出：
反映单位购买商品和
服务的支出（不包括用于
购置固定资产的支出、战略性和应
急储备支出）。??（四）基
本支出：指为保障机构正常运转、
完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。 ??（
六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通
费
、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映
单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分：uedbet体育平台:鲁班路小学2023年部门预算报表一、部门收支总体情况表（预算公开01表）二、部门收入总体情况表（预算公开02表）三、部门支出总体情况表（预算公开03表）四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）七、财政拨款三公两费支出情况表（预算
公开07表）八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、政府采购预算表（预算公开10表）十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算
公
开13表）十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算
公开14表）上述报表详见附件。??????
