目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市明秀东路第一幼儿园2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：部门概况
一、南宁市明秀东路第一幼儿园及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
单位是一所学前教育公办幼儿园，没有下属预算单位。宗旨和业务范围是“承担学龄前儿童的保育和教育工作”。据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，依法办园，规范管理，进一步提升幼儿园的办园质量。
（二）2023年主要工作任务
1. 落实政策法规，牢记教育法律法规，提升执政理念，端正办园思想，依法办园。切实提升党员领导干部和广大教师的思想及能力素质。
2. 持续加强师德师风建设，营造师德高尚、教风端正的氛围，着力完善教育、制度、监督并重的师德师风师纪建设长效机制，不断提升教师道德水准。
3. 继续规范教学常规管理，实施科学保教，优化幼儿一日生活，不断提升保教质量。
4. 强化安全工作管理，落实后勤保障措施，确保师生安全。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
（一）机构设置
单位机构数量为1个，与上年相比较无明显变化。
单位基本性质为：事业单位；
按执行会计制度：政府会计准则制度；
经费管理方式：全额拨款；
事业单位分类改革类别：公益二类。
2. 所属单位
本单位从属于uedbet体育平台:教育局主管的下属单位。
（二）部门预算单位构成
2. 00001 南宁市明秀东路第一幼儿园本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市明秀东路第一幼儿园本级一个二级预算单位
第二部分：南宁市明秀东路第一幼儿园2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算137.26万元，同比增加11.09万元，增长8.79 %。2023年一般公共预算收入预算137.26万元，比2022年预算126.17万元增加11.09万元，同比增长8.79%。收入预算增加的主要原因是：2022年5月开始独立核算，2022年新增公招事业控制数教师7人，因此政府加大公共预算财政拨款。2023年一般公共预算支出预算137.26万元，比2022年预算126.17万元增加11.09万元，同比增长8.79%。支出预算增加的主要原因是：2022年5月开始独立核算，2022年新增公招事业控制数教师7人，因此政府加大公共预算财政拨款。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算137.26万元，同比增加11.09万元，同比增长8.79%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款137.26万元；
2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；
3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;
4. 财政专户管理资金收入0.00万元；
5. 事业收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算137.26万元，同比增加11.09万元，增长8.79 %。其中：基本支出116.38万元，占支出总预算84.79 %，同比增加28.15万元，增长31.91 %；项目支出20.88万元，占支出总预算15.21 %，同比减少17.06万元，下降44.96 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）131.27万元；
（2）社会保障和就业支出（类）2.84万元；
（3）卫生健康支出（类）1.75万元；
（4）住房保障支出（类）1.41万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）105.92万元；
②商品和服务支出（类）10.46万元；
（2）项目支出预算。
2023年无项目支出的预算，与2022年持平。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算137.26万元，增加11.09万元，同比增长8.79%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算137.26万元，其中：一般公共预算收入预算137.26万元，无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算137.26万元，其中：一般公共预算支出预算137.26万元，无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出137.26万元，其中：基本支出116.38万元，项目支出20.88万元。具体支出预算如下：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）131.27万元，其中：基本支出预算110.39万元，主要用于在职人员和临聘人员工资、在职福利、uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出；项目支出预算20.88万元，主要用于幼儿园劳务派遣费及保障明秀东路第一幼儿园事业发展而发生的项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）1.88万元，全部是基本支出预算，主要用于按国家规定应缴纳的养老保险金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）0.94万元，全部是基本支出预算，主要用于按国家规定应缴纳的职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.02万元，全部是基本支出预算，主要用于按国家规定应缴纳的长期护理保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.76万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.99万元，全部是基本支出预算，主要用于行政事业单位按规定缴纳公务员医疗补助支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.41万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出116.38万元，其中：
1、人员经费105.67万元，其中：
（1）工资福利支出105.67万元，主要用于：在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、公用经费10.71万元，主要用于：保障幼儿园日常开支的办公经费，在职教职工工会经费及福利费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算10.46万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少2.49万元，下降19.23%，减少的原因主要是：学生人数减少，公用经费配套资金减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门无共有车辆。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额20.88万元，其中：一般公共预算支出20.88万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
本部门无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市明秀东路第一幼儿园2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
