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目 ?录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：uedbet体育平台:教育局2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

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第一部分：部门概况

一、uedbet体育平台:教育局及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育工作的法律法规、规章和政策；拟订起草有关规范性文件并组织实施。

2.负责指导城区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线工作。负责指导城区各级各类学校的思想政治、意识形态、德育、智育、民族团结教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、安全稳定工作；负责指导城区教育系统“两新党建组织”和工、青、妇等群团组织的建设。

3.负责推进城区教育现代化的有关工作。负责城区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责指导城区各级各类学校的教育教学改革，负责城区教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责城区教育经费的统筹管理，组织拟订城区教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的措施和办法，负责统计城区教育经费投入情况。

5.负责城区基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导学前教育和特殊教育工作。贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，切实减轻中小学生的课业负担，全面实施素质教育。负责审批相关民办学校和幼儿园的设置、撤销、更名、调整等事项。牵头管理校外办学机构。

6.负责城区中小学教师工作，自主实施教师资格制度，负责城区中小学的教职工队伍管理工作。指导教育系统人才队伍建设。

7.负责城区语言文字工作，拟订城区语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作。

8.负责城区教育信息化工作。拟订城区教育系统信息化规划并协调组织实施。

9.负责民办教育的统筹、规划、综合协调工作。完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10.指导城区教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作；指导中等以下教育发展水平、质量的监测和评价工作。

11.制定中小学校招生工作计划并组织实施。

12.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区教育局负责指导和督促学校建立健全食品安全相关管理制度，将学校食品安全工作作为学校落实安全风险防控职责的重要内容，加强评价考核；指导、监督学校加强食品安全教育和日常管理，降低食品安全风险，及时消除食品安全隐患，积极协助相关部门开展工作。区市场监督管理局负责加强学校集中用餐食品安全监督管理，依法查处涉及学校的食品安全违法行为；依法会同有关部门开展学校食品安全事故调查处理。

（二）2024年主要工作任务

总体目标

进行一个顶层设计，落实六项措施，推动城乡教育优质均衡发展，提质升级“学在西乡塘”教育品牌，办好人民满意的教育。具体目标如下：

学前教育：推进学前教育普及普惠优质发展，城区学前三年毛入园率达100%，普惠性幼儿园覆盖率要达90%，努力提高公办幼儿园在园幼儿占比。

义务教育：推进义务教育优质均衡发展。进一步提高城区九年义务教育普及水平。义务教育巩固率要完成南宁市下达的目标任务。

特殊教育：普及适龄残疾儿童少年义务教育，入学率达99%以上。

民办教育：落实《民办教育促进法》和“双减”等文件要求，规范民办学校办学行为。

社区教育:建设好“全国社区教育实验区”，创建社区教育全覆盖体系，创建学习型城区，提升城区居民素质。

教育交流与合作：积极探索多种形式教育交流合作，强化与辖区高校、科研院所共驻共建，在提升教师素养、打造学校特色等方面拓宽合作渠道。

此外，在绩效考评、综合治理、平安建设、维护稳定、计卫工作、为民办实事项目、两大行动、乡村振兴等工作方面积极作为，抓出实效。

其它：全面完成上级下达给城区教育的各项目标任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

教育局本级属行政单位，经费管理方式为全额财政拨款。教育局有3个二层机构，经费管理方式为全额财政拨款，分别是：uedbet体育平台:教育研究室、uedbet体育平台:素质教育中心、uedbet体育平台:学生资助服务中心。

2. 所属单位

????教育局下属95个预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，包括：uedbet体育平台:教育研究室、uedbet体育平台:学生资助服务中心、uedbet体育平台:素质教育中心、学前幼儿园21个、46所小学（乡镇以中心校为单位）和25所初中学校。21所学前幼儿园分别是：南宁市教育系统幼儿园、南宁市第二幼儿园、南宁市第三幼儿园、南宁市衡阳西路第一幼儿园、南宁市衡阳西路第二幼儿园、uedbet体育平台:衡阳西路第三幼儿园、南宁市衡阳东路第一幼儿园、南宁市可利大道第一幼儿园、南宁市大学东路幼儿园、南宁市明秀东路第一幼儿园、uedbet体育平台:新阳路幼儿园、uedbet体育平台:吉兴西路幼儿园、uedbet体育平台:坛洛镇中心幼儿园、uedbet体育平台:金光幼儿园、uedbet体育平台:金陵镇中心幼儿园、uedbet体育平台:兴贤幼儿园、uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园、南宁市鲁班路幼儿园、uedbet体育平台:鑫利华幼儿园、uedbet体育平台:那龙中心幼儿园、uedbet体育平台:富庶中心幼儿园；46所小学（乡镇以中心校为单位）：南宁市北湖路小学、南宁市陈村小学、南宁市衡阳路小学、南宁市华衡小学、南宁市华西路小学、南宁市江北小学、南宁市锦华小学、南宁市明秀小学、南宁市清川小学、南宁市新阳路小学、南宁市秀田小学、南宁市友爱小学、南宁市壮志路小学、南宁市中尧路小学、南宁市秀厢小学、南宁市秀厢东段小学、南宁市秀灵小学、南宁市秀安路小学、南宁市鑫利华小学、南宁市西乡塘小学、uedbet体育平台:屯渌小学、南宁市上尧小学、南宁市师范学校附属小学、南宁市卫国小学、南宁市位子渌小学、南宁市五里亭第一小学、南宁市五里亭第二小学、uedbet体育平台:大塘小学、uedbet体育平台:苏卢小学、南宁市万秀小学、南宁市桃花源小学、南宁市龙腾路小学、南宁市北际路小学、南宁市大学东路小学、南宁市金光小学、uedbet体育平台:鲁班路小学、uedbet体育平台:中华路小学、uedbet体育平台:北大路小学、uedbet体育平台:金陵镇中心小学、uedbet体育平台:那龙小学、uedbet体育平台:金腾小学、uedbet体育平台:石埠中心小学、uedbet体育平台:双定镇中心小学、uedbet体育平台:坛洛镇中心校、南宁市鸿运小学、uedbet体育平台:兴贤小学；25所初中学校：南宁市第三十七中学、南宁市第三十五中学、南宁市第三十一中学校、南宁市第二十五中学、南宁市第十八中学、南宁市新秀学校、南宁市新阳西路学校、南宁市新阳中路学校、南宁市友爱南路学校、uedbet体育平台:安吉中学、南宁市秀灵学校、南宁市明秀西路学校、南宁市北湖北路学校、南宁市文华学校、南宁市友衡学校、南宁市罗文学校、南宁市明天学校、南宁市衡阳东路学校、南宁市西大附属学校、uedbet体育平台:富庶中学、uedbet体育平台:金陵中学、uedbet体育平台:那龙民族中学、uedbet体育平台:石埠中学、uedbet体育平台:双定中学、uedbet体育平台:坛洛中学。

???（二）部门预算单位构成

2024年新增了5个二级预算单位，有uedbet体育平台:北大路小学、南宁市新阳路幼儿园、uedbet体育平台:吉兴西路幼儿园，uedbet体育平台:中华路小学、南宁市西大附属学校。

第二部分：uedbet体育平台:教育局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算121344.44万元，同比增加5347.57万元，增长4.61%。2024年一般公共预算收入预算121140.65万元，比2023年预算115849.57万元增加5291.08万元，同比增长4.57%。收入预算增加的主要原因是：社保费和住房公积金缴费基数增加，导致社保费和住房公积金缴费增加。2024年一般公共预算支出预算121140.65万元，比2023年预算115849.57万元增加5291.08万元，同比增长4.57%。支出预算增加的主要原因是：社保费和住房公积金缴费基数增加，导致社保费和住房公积金缴费增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算121344.44万元，同比增加5347.57万元，同比增长4.61%，增加的主要原因是：社保费和住房公积金缴费基数增加，导致社保费和住房公积金缴费随之增加。其中：

1.?一般公共财政预算拨款121140.65万元；?

2.?政府性基金预算拨款187.75万元；

3.?国有资本经营预算拨款0.00万元；

4.?财政专户管理资金收入0.00万元；

5.?事业收入0.00万元；

6.?上年结转结余有政府性基金预算拨款16.03万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算121344.44万元，同比增加5347.57万元，增长4.16%。其中：基本支出116405.87万元，占支出总预算95.93%，同比增加3756.23万元，增长3.33%；项目支出4938.56万元，占支出总预算4.07%，同比增加1591.33万元，增长47.54?%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）教育支出（类）73340.28万元；

（2）社会保障和就业支出（类）24086.88万元；

（3）卫生健康支出（类）13359.28万元；

（4）城乡社区支出（类）203.79万元；

（5）住房保障支出（类）10354.21万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

?????①工资福利支出（类）108123.10万元；

②商品和服务支出（类）3760.64万元；

③对个人和家庭的补助（类）4512.98万元；

④资本性支出（基本建设）（类）2.15万元；

⑤资本性支出（类）7.00万元。

（2）项目支出预算

????①工资福利支出（类）17.16万元；

②商品和服务支出（类）1958.17万元；

③对个人和家庭的补助（类）595.25万元。

④资本性支出（类）2367.98万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算121344.44万元，增加5347.57万元，同比增长4.16%，增加的主要原因是：社保费和住房公积金缴费基数增加，导致社保费和住房公积金缴费随之增加。

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算121344.44万元，其中：一般公共预算收入预算121140.65万元，政府性基金预算收入预算187.75万元，上年结转结余有政府性基金预算收入预算16.03万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算121344.44万元，其中：一般公共预算支出预算121140.65万元，政府性基金预算支出预算203.78万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出121140.65万元，其中：基本支出116405.87万元，项目支出4734.78万元。具体支出预算如下：

（一）行政运行81.74万元，全部是基本支出预算，主要用于教育局本级人员工资福利支出和商品服务支出。

（二）一般行政管理事务0.5万元，全部是基本支出预算，主要用于教育局本级党建双拥工作经费。

（三）其他教育管理事务支出674.00万元，其中：基本支出预算为424.00万元，项目支出预算为250.00万元，主要用于三个二层机构单位人员工资福利支出和商品服务支出。

（四）学前教育7103.31万元，其中：基本支出预算为5556.48万元，项目支出预算为1546.83万元，主要用于教育局所属幼儿园的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出。

（五）小学教育37992.46万元，其中：基本支出预算为35781.45万元，项目支出预算为2211.01万元，主要用于教育局所属小学学校的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出。

（六）初中教育26847.97万元，其中：基本支出预算为26719.03万元，项目支出预算为128.94万元，主要用于教育局所属初中学校的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出。

（七）其他普通教育支出42.29万元，全部是基本支出预算，主要用于10所中小学幼儿园编外聘用人员工资和社保费。

（八）其他教育费附加安排的支出598.00万元，全部是项目支出预算，主要用于学校办公设备购置和工程建设的支出?。

（九）行政单位离退休68.86万元，全部是基本支出预算，主要用于教育局本级机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

（十）?事业单位离退休4040.40万元，全部是基本支出预算，主要用于教育局所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

（十一）?机关事业单位基本养老保险缴费支出13791.52万元，全部是基本支出预算，主要用于教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的基本养老保险金。

（十二）?机关事业单位职业年金缴费支出6160.36万元，全部是基本支出预算，主要用于教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的职业年金

（十三）?其他社会保障和就业支出25.74万元，全部是基本支出预算，主要用于教育局本级及所属事业单位按国家规定应缴纳的工伤保险费和教育局所属的事业单位失业保险费。

（十四）?行政单位医疗6.75万元，全部是基本支出预算，主要是根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十五）?事业单位医疗5800.32万元，全部是基本支出预算，主要是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十六）?公务员医疗补助7529.95万元，全部是基本支出预算，主要用于行政事业单位人员按一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十七）?其他行政事业单位医疗支出22.25万元，全部是基本支出预算，主要用于学校编外人员其他行政事业单位医疗保险支出。

（十八）?住房公积金10354.21万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为教育局及所属单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出116405.87万元，其中：

1、人员经费111118.92万元，其中：

（1）工资福利支出106605.93万元，主要用于：在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。

（2）对个人和家庭的补助4512.98万元，主要用于：离退休人员经费、医疗费、物业服务补助、生育奖励金等支出。

2、公用经费5286.96万元，主要用于：工资福利支出1517.17万元，用于其他工资福利费支出。商品和服务支出3760.64万元，用于单位购买商品和劳务的支出，如：办公费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费、培训费等。资本性支出（基本建设）2.15万元，用于学校办公设备购置。资本性支出7.00万元，用于学校办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.10万元，同口径比2023年减少3.60万元，下降19.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排12.60万元，比上年减少3.60万元，下降22.22%，其中：公务用车购置费2024年预算安排?0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排12.60万元，比上年减少3.60万元，下降22.22?%，减少的主要原因是本局及所属单位共14辆公务用车的燃油费、公车维修维护费及年审保险费支出减少。截至2023年12月31日，我局及95个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

?2024年政府性基金预算支出203.79万元，比2023年增加56.49万元，增加38.35%，全部是项目支出，用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）归口管理的城市建设支出（项）203.79万元，主要用于学校办公设备购置和工程建设的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费预算3760.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加124.92万元，增长3.43%，增加的原因主要是：学生人数及教师人数的增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

????（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其他用车14辆，其他用车主要是教育局所属单位日常行政办公用车；单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目164个，涉及金额4938.62万元，其中：一般公共预算支出4734.84万元，政府性基金187.75万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。

1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：

????（1）uedbet体育平台:教育局义务教育薄弱环节改造提升补助资金1504.00万元，其中：一般公共预算支出1504.00万元，资金来源为中央资金，年度目标是用于优先补齐农村学校办学条件短板、切实扩大城镇学位供给、稳步提升育人保障能力等三个方面

（2）uedbet体育平台:教育局普惠性幼儿园奖补1068.93万元，其中：一般公共预算支出1068.93万元，资金来源为市级资金；年度目标是对多元普惠性幼儿园进行生均经费补助，提高幼儿园办学水平。

（3）uedbet体育平台:教育局教育费附加598.00万元，其中：一般公共预算支出1068.93万元，资金来源为市级资金；年度目标是对城区教育系统学校改扩建校舍、采购设备等，改善教学条件。

（4）uedbet体育平台:教育局农村义务教育营养改善计划资金443.49万元，其中：一般公共预算支出443.49万元，资金来源为本级资金；年度目标是对农村义务教育学校营养改善计划范围内学生完成补助，促进农村学生健康成长，推动农村学生德智体美劳全面发展，实现我区教育公平。

（5）uedbet体育平台:教育局业务费250.00万元，其中：一般公共预算支出250.00万元,资金来源为本级资金；年度目标是教学质量全市领先，推进教育现代化向纵深发展，进一步打响“学在西乡塘”的教育品牌。实施“强教育”的“八个强”目标，加快推进教育“现代西乡塘”建设，实现“强首府”的“强教育”目标。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件

???（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：uedbet体育平台:教育局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件