目 ???录
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第一部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开报表)。
第三部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
uedbet体育平台:人民代表大会是uedbet体育平台:地方国家权力机关，在本城区内依法行使地方国家权力。uedbet体育平台:人大常委会主要有三大职权：（1）对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权；（2）对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权；（3）对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会在uedbet体育平台:人民代表大会闭会期间，行使地方国家权力机关的职权，即决定权、监督权、人事任免权。
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二、部门决算单位构成
2022年度南宁市uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室的汇总决算报表由1个单位构成。
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第二部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室?2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件（uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开报表）。
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第三部分：uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入594.66万元，其中本年收入594.66万元, 较2021年度决算数减少140.66万元，下降23.65%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入594.66万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少140.66万元，下降23.65%，主要原因是减少换届项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2022年度总支出594.66万元，其中本年支出594.66万元, 较2021年度决算数减少140.66万元，下降23.65%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）412.15万元， 较2021年度决算数减少172.25万元，下降29.47%，主要原因是减少换届项目。一般公共服务支出主要用于用于保证日常运转发生的基本支出和为推进uedbet体育平台:人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、设备维护等项目支出。
2.社会保障和就业支出87.13万元，较2021年度决算数增加14.68万元，增长20.26%。主要原因是社保基数调整，人员经费增加。
3.卫生健康支出66.58万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加21.52万元，增长47.76%。主要原因是基数调整，人员经费增加。???
?4.?住房保障支出28.81万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少4.61万元，下降13.79?%，主要原因是基数调整。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
??uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出594.66万元，较2021年度决算数减少140.66万元，下降23.65?%。其中：基本支出 ????468.29万元，项目支出126.38万元。
??南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算支出年初预算为697.13万元，支出决算数为594.66万元，完成年初预算的85.3%。
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为285.31万元，年初预算为263.36万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加。行政运行主要用于保证日常运转发生的基本支出和为推进uedbet体育平台:人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、公务用车运行维护、设备维护等项目支出。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为2万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是市财政转下达经费。一般行政管理事务主要用于人大代表工作支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算数为37.54万元，年初预算数为73万元。决算数比预算数减少的主要原因是人大换届项目减少。人大会议主要用于人大会议支出。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出决算数为0.5万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是市财政转下达项目。人大立法主要用于基层立法联系点活动经费。
（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出决算数为40.22万元，年初预算数为43.87万元。决算数比预算数减少的主要原因是费用控制。人大代表履职能力提升主要用于人大代表履职能力提升培训。
（六）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算数为2.35万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是市财政转下达经费。代表工作主要用于人大代表活动经费。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算数为42.72万元，年初预算数为133万元。决算数比预算数减少的主要原因是费用控制。主要用于其他人大事务支出。
（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为1.5万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是其他部门调剂。主要用于年度考核奖励金。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为30.45万元，年初预算数为28.49万元。决算数比预算数增加的主要原因是退休人员增加。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及提高独生子女比例部分。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为37.79万元，年初预算数为39万元。决算数比预算数减少的主要原因是养老保险基数调整。主要用于缴纳机关事业单位养老保险。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） ?机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为18.9万元，年初预算数为19.5万元。决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） ?行政单位医疗（项）支出决算数为15.47万元，年初预算数为15.97万元。决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于在职人员医疗保险金缴费。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） ?公务员医疗补助（项）支出决算数为51.11万元，年初预算数为51.69万元。决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助金。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） ?住房公积金（项）支出决算数为28.81万元，年初预算数为29.25万元。决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.29万元，人员经费432.62万元，公用经费35.67万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出402.17万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等，完成年初预算的110.8%。在职职工人员变动，工资支出增加。
（二）对个人和家庭补助支出30.45万元，主要用于退休人员退休费，完成年初预算的106.88%。退休人员变动，退休费增加。
（三）商品和服务支出34.64万元，主要用于日常经费支出，完成年初预算的62.44%。日常经费支出减少。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有政府性基金预算支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
?uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有国有资本经营预算支出。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元，完成年初预算的23.33%，比上年增加0.19万元，主要原因是接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0.7万元。具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排?uedbet体育平台:南宁市uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室0个所属单位出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％。
公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算拨款的公务用车保有量为0 辆，平均每辆运行维护费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.7万元 ，完成年初预算的23.33%，比上年增加0.19万元，该费用主要用于接待其他到我城区考察调研用餐费用。据统计，2022年度国内公务接待共3批次，70人次，国（境）外公务接待0批次。
七、其他重要事项情况说明
（一）?机关运行经费支出情况说明。
2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计35.67万元，比年初预算数减少19.81万元，下降35.71%。比上年决算数增加1.6万元，增长4.7%。机关运行经费支出增长的主要原因是办公设施设备购置经费、会议费、印刷费、差旅费较上年减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额16.15万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0 辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款77.76万元，占一般公共预算项目支出总额的61.53%，共组织对“人大会议经费”、“M0635:2021年新一届人大代表履职能力培训班暨年终集中视察活动经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出77.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%。自评发现存在问题主要是。主要原因是一是预算执行不能按进度进行，部分项目预算集中在年底支出；二是预算编制还不够科学合理，导致年中部分项目支出调整较多。下一步我部门将认真研究年度工作计划，科学制定年度预算，细化预算编制科目内容，合理安排经费需求；二是加强预算开支管理和监督，强化预算的刚性约束力和执行力；三是做好对预算执行情况的日常监督，对于执行进度不达标的情况要及时上报单位领导，认真分析原因，抓好整改。
2.部分重点项目绩效自评情况。
人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，评级为一等，项目调整预算数为37.54万元，执行数为37.54万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况： 完成了各项绩效目标。
新一届人大代表履职能力培训班暨年终集中视察活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，评级为一等，项目调整预算数为40.23万元，执行数为40.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项绩效目标。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
