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目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:医保局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:医保局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(医保局2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:医保局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:医保局概况

一、主要职能

根据中共uedbet体育平台:委办公室uedbet体育平台:人民政府办公室《关于印发〈uedbet体育平台:医疗保障局职能配置和人员编制规定〉的通知》（西办发〔2019〕17号），设立uedbet体育平台:医疗保障局。主要职能是：

（1）贯彻执行中央、自治区和南宁市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订有关规范性文件并组织实施，组织实施医疗保障事业发展规划、政策和标准并监督检查。

（2）贯彻执行南宁市医疗保障基金监督管理办法，建立健全城区医疗保障基金风险防控机制。

（3）贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施自治区长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）贯彻执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织实施医药价格监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）贯彻执行自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻执行自治区支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度以及定点医药机构服务评价考核和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全城区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。区医疗保障局应贯彻执行自治区、南宁市的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（11）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:医疗保障局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为uedbet体育平台:医疗保障局，事业单位1个为uedbet体育平台:医疗保障服务中心。

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第二部分：uedbet体育平台:医保局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（医保局2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：uedbet体育平台:医保局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3804.37万元，其中本年收入3804.37万元, 较2021年度决算数减少179.45万元，下降4.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3679.37万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少304.45万元，下降7.64%，主要原因是医疗救助补助资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入125万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加125万元，增长100%，主要原因是2022年增加了城乡医疗救助的彩票公益金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一样，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数一样，主要原因是我局二层单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一样，主要原因是我单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数一样，主要原因是我单位没有其他收入。

7.?使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一样，主要原因是我单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数一样，主要原因是我单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出3804.37万元，其中本年支出3804.37万元,?较2021年度决算数减少179.45万元，下降4.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.15万元， 较2021年度决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是2021年没有一般公共服务支出。主要用于2019年公务员年度考核奖励经费。

2.社会保障和就业支出90.68万元，较2021年度决算数增加37.71万元，增长71.19%，主要原因是由于我局二层单位是2021年新成立的，2021年只有半年的支出，而2022年是全年的支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、办公费、邮电费、差旅费等支出。

3.卫生健康支出3553.07万元，主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险、城乡医疗救助、城乡居民医疗保险政府补助等支出。较2021年度决算数减少349.69万元，下降8.96%。主要原因是城乡医疗救助支出减少。

4.?住房保障支出35.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加7.37万元，增长26.23%，主要原因是由于我局二层单位是2021年新成立的，2021年只有半年的支出，而2022年是全年的支出。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。跟2021年度决算数一样。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:医保局2022年度一般公共预算财政拨款支出3679.37万元，较2021年度决算数减少304.45万元，下降7.64%。其中：基本支出498.18万元，项目支出3181.19万元。

uedbet体育平台:医保局2022年度一般公共预算支出年初预算为2411.29万元，支出决算数为3679.37万元，完成年初预算的152.58%。

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为0.15万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年没有这项支出。其他组织事务支出主要用于2019年公务员年度考核奖励经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为3.56万元，支出决算为4.86万元，决算数比预算数增加的主要原因是单位离退休职工人数增加。主要用于单位离退休职工离退休费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为52.22万元，支出决算为46.82万元，决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为25.11万元，支出决算为23.78万元，决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）财政代缴其他社险费支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，决算数比预算数增加的主要原因是该补助资金使用的是上级补助资金，没有年初预算。主要用于困难特殊人群参保缴费财政补助资金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为16.94万元，支出决算为15.61万元，决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为27.11万元，支出决算为26.17万元，决算数比预算数减少的主要原因是基数调整。主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（九）财政对基本医疗保险基金的补助（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出年初预算为1689.20万元，支出决算为112.61万元，决算数比预算数减少的主要原因是预算调整。主要用于城乡居民医疗保险城区级政府补助支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出年初预算为3万元，支出决算为2171.48万元，决算数比预算数增加的主要原因是城乡医疗救助资金大部分使用上级补助资金。主要用于医疗救助对象参保缴费财政补助及城乡医疗救助补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为100.89万元，支出决算为97.48万元，决算数比预算数减少的主要原因是在职人员公用经费支出减少。主要用于在职人员财政工资支出、在职人员公用经费支出。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）支出年初预算为50万元，支出决算为30.38万元，决算数比预算数减少的主要原因是部分预算调减。主要用于城乡居民基本医疗保险业务费等支出。

（十三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为5.74万元。决算数比预算数增加的主要原因该资金使用的是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，没有年初预算。主要用于医疗保障政策宣传等费用支出。

（十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出年初预算为239.66万元，支出决算为245.9万元。决算数比预算数增加的主要原因2022年下半年增加了在编人员。主要用于事业单位工资福利支出、办公费等支出。

（十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项）年初预算为7.10万元，支出决算为609.7万元，决算数比预算数增加的主要原因是困难特殊人群参保缴费财政补助资金大部分使用上级资金。主要用于困难特殊人群参保缴费财政补助支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为37.67万元，支出决算为35.46万元，决算数比预算数减少的主要原因基数调整。主要用于：住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.18万元，人员经费477.89万元，公用经费20.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出473万元，主要用于基本工资津贴补贴、养老保险、医疗保险等方面支出。完成年初预算的106.84%，预决算差异的原因主要是2022年下半年增加了在编人员。

（二）对个人和家庭补助支出4.9万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助。完成年初预算的134%，预决算差异的原因主要是退休费及医疗费补助增加。

（三）商品和服务支出20.28万元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等支出。完成年初预算的36.11%，预决算差异的原因主要是办公费、差旅费、其他交通费用等支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:医疗保障局2022年度政府性基金支出 ????125万元，全部是项目支出125万元。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出年初预算为0万元，支出决算为125万元，预决算差异主要是此项支出属于本年度上级部门因业务需要追加的支出。主要用于城乡医疗救助补助支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?uedbet体育平台:医保局2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.8万元，完成年初预算的54.54%，比上年增加1.31万元，主要原因是2021年公务用车运行维护费支出只有半年，2022年是全年的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出1.8万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，跟上年持平。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:医保局0个所属单位出国团组0个，累计0人次。　

（二）公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，跟上年持平。

公务用车运行维护费支出1.8万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.31万元，主要原因是2021年公务用车运行维护费支出只有半年，2022年是全年的支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:医保局一般公共预算拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆运行维护费支出1.8万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，跟上年持平。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计7.25万元，比年初预算数减少7.04万元，下降49.26%。比上年决算数减少1.7万元，下降18.99%。机关运行经费支出下降的主要原因是办公费等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘医保局共有车辆　1辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、其他公务用车1辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款2199.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城乡居民医疗保险政府补助”、“医疗救助补助资金”、民政特殊人群参保缴费财政补助资金、“业务费”、医疗服务与保障能力提升补助资金等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2199.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%。自评发现存在问题主要是预算执行进度有点缓慢，下一步我部门将着重抓预算进度执行方面工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（一）业务费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.14分，评级为一等，项目调整预算数为20.72万元，执行数为20.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

（二）医疗服务与保障能力提升补助资金绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

（三）城乡居民医疗保险政府补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.78分，评级为一等，项目调整预算数为112.6万元，执行数为112.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

（四）医疗救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.78分，评级为二等，项目调整预算数为2269万元，执行数为1538万元，完成预算的67.78%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

（五）民政特殊人群参保缴费财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.67分，评级为一等，项目调整预算数为514.8万元，执行数为514.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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