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uedbet体育平台:总工会

2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分：uedbet体育平台:总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:总工会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(总工会2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：uedbet体育平台:总工会概况

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一、主要职能

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在城区党委领导和上级工会的指导下，依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会工作总体思路开展工作。

（二）检查督促和指导基层工会工作，促进基层工会创建“职工之家”活动。

（三）履行工会依法维护职能，对所管辖范围内的贯彻执行《工会法》和《劳动法》的情况进行监督和检查，参与劳动争议的调解工作。

（四）推行基层工会建立平等协商，签订集体合同制度，做好集体合同签订的监督、指导工作，促进企业建立和谐稳定的劳动关系。

（五）组织广大会员努力学习政治理论，学习科学文化知识，做好培训“四有”职工工作。

（六）负责指导、督促基层工会女职工委员会开展工作，协助做好女职工劳动保护工作，维护女职工合法权益。

（七）完成城区区委、上级工会交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:总工会的汇总决算报表由1个单位构成，为uedbet体育平台:总工会本级。

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第二部分：uedbet体育平台:总工会2022年度部门决算报表

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表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（总工会2022年度部门决算公开报表）。

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第三部分：uedbet体育平台:总工会2022年度部门决算情况说明

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一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入75.7万元，其中本年收入75.7万元,较2021年度决算数减少4.38万元，下降5.47%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入75.7万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.38万元，下降5.47%，主要原因是调出在编1人，以及公用经费有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出75.7万元，其中本年支出75.7万元, 较2021年度决算数减少4.38万元，下降5.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）54.18万元， 较2021年度决算数减少3.24万元，下降5.64%，主要原因是基本支出有所减少。一般公共服务支出主要用于主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成困难职工帮扶工作任务而产生的项目支出。如人员的工资和津补贴经费支出、按城区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，以及用于困难职工、困难劳模帮扶的项目支出。

2.社会保障和就业支出10.71万元，较2021年度决算数减少0.2万元，下降1.83%。主要原因是社保基数调整，机关单位养老保险、职业年金、工伤保险支出有所减少。社会保障和就业支出主要用于机关单位养老保险、职业年金、工伤保险支出。

3.卫生健康支出7.52万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加0.98万元，增长14.98%。主要原因是社保基数调整，行政单位医疗和公务员医疗补助支出有所增加。

4.?住房保障支出3.29万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少1.91万元，下降36.73%，主要原因是基数调整，行政单位住房公积金补助支出有所减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出75.7万元，较2021年度决算数减少4.38万元，下降5.47%。其中：基本支出51.5万元，项目支出24.2万元。

uedbet体育平台:总工会2022年度一般公共预算支出年初预算为64.23万元，支出决算数为75.7万元，完成年初预算的84.85%。

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为29.83万元，年初预算为34.71万元，决算数小于预算数的主要原因是人员支出和公用经费支出有所减少。行政运行主要用于人员经费和公用经费的支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出决算数为24.2万元，年初预算数为1.2万元。决算数比预算数增加的主要原因是增加了自治区财政困难职工专项帮扶资金。其他群众团体事务支出主要用于困难职工送温暖、生活救助、金秋助学、医疗救助等。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出决算数为0.15万元，年初预算数为0万元。决算数比预算数增加的主要原因是发放了公务员年度考核奖励金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为4.13万元，年初预算为4.13万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位退休人员补助经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为4.39万元，年初预算为5.58万元，决算数比预算数减少的主要原因是调出在编1人，养老保险支出有所减少。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为2.19万元，年初预算为2.79万元，决算数比预算数减少的主要原因是调出在编1人，职业年金支出有所减少。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.29万元，支出决算为1.72万元，决算数比预算数减少的主要原因是调出在编1人，行政单位医疗支出有所减少。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.63万元，支出决算为5.79万元，决算数比预算数减少的主要原因是调出在编1人，公务员医疗补助支出有所减少。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.19万元，支出决算为3.29万元，决算数比预算数减少的主要原因是调出在编1人，住房公积金支出有所减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.5万元，人员经费48.13万元，公用经费3.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.14万元，主要用于在编人员工资福利支出，完成年初预算的82.43%，预决算差异主要原因是调出在编1人。

（二）对个人和家庭补助支出4.17万元，主要用于退休人员补助经费。完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出3.18万元，主要用于公用经费支出，完成年初预算的33.54%。预决算差异主要原因是调出在编1人，公用经费支出相应减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

uedbet体育平台:总工会2022年度无政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

uedbet体育平台:总工会2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与2021年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与2021年度持平。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:总工会0个所属单位出国团组0个，累计0人次，与2021年度持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，与2021年度持平。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与2021年度持平。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:总工会一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，与2021年度持平。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计3.18万元，比年初预算数减少6.3万元，下降66.46%。比上年决算数减少1.71万元，下降34.97%。机关运行经费支出下降的主要原因是调出在编1人，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

uedbet体育平台:总工会2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘总工会共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对2022年度“困难职工帮扶城区配套资金”、“自治区财政专项困难职工帮扶资金”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出24.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，“困难职工帮扶城区配套资金”、“自治区财政专项困难职工帮扶资金”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：群众收益满意度还有待提高。下一步改进措施：多与困难职工交流沟通，切实为职工解决生活中的困难。

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2022年度uedbet体育平台:财政困难职工帮扶配套资金

项目绩效自评表

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2022年度自治区财政专项困难职工帮扶资金

项目绩效自评表

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第四部分 ?名词解释

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一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。